Добрый день! Помогите разобраться, запутались с ОКТМО.
В июне 2025 года поменялся юридический адрес (налоговая не поменялась) поменялся только ОКТМО. За полугодие сформировали один отчет по новому ОКТМО, хотя должны были сделать два отчета (но это еще не вся беда), пришло требование в сентябре, бухгалтер отправляет за полугодие корректировку №1 и опять на новое ОКТМО с теми же данными (в уведомлениях которые подавали с января по май старое ОКТМО, июнь новое ОКТМО). У нас снимают деньги вторично по отчету с новым ОКТМО. Как сейчас выправить ситуацию?
1. Обнулить отчеты за полугодие (первичный и корректировку №1) с новым ОКТМО, и отправить 2 отчета с новым и старым ОКТМО
2. Отправить отчет со старым ОКТМО с января по май, как в уведомлении и поставить К-1 и с новым ОКТМО июнь К-2
Последняя надежда на вас, в налоговой на вопросы не отвечают-бесполезно, а деньги возвращать надо и выправляться перед отчетностью за 9 месяцев.
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данном случае отправляем корректировочный отчет с новым ОКТМО с данными только за июнь и указываем номер корректировки — 2. Он заменит собой предыдущие сданные отчеты по новому ОКТМО. Далее отправляем исходный отчет со старым ОКТМО с января по май. Получается, что вы ведь не подавали исходный отчет со старым ОКТМО, поэтому корректировку мы отсылать не можем.
Ольга, добрый день! Спасибо вам большое! Ответ на вопрос настолько раскрыли, что пазлы сложились сразу).
Пожалуйста, Лилия! Очень рада, что ситуация по отчетам прояснилась! 🌺🌺🌺
Ольга, добрый день!
Сформировали два отчета, со старым и новым ОКТМО, правильно ли рассуждаю:
1. Старое ОКТМО входят события с января по май включительно нарастающим итогом, и заполняется в разделе 2 строка 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом», т.к. зп за 2-ю половину мая 5 июня и платили НДФЛ 28.06.2025
2. Новое ОКТМО входят события июня и нарастающем итогом только июнь, заполняется в разделе 2 строка 180 «Сумма налога, излишне удержанная», та же сумма которая по старому ОКМО в строке 170.
Помогите пжл. с последним штрихом, т.к. сняли лишние деньги и запутались, уже боимся сделать что-то не так.
Добрый день, Лилия!
Вам не нужно показывать неудержанный НДФЛ и излишне удержанный НДФЛ.
Ведь в уведомлении по старому ОКТМО вы показали сумму НДФЛ, удержанного 5 июня. И НДФЛ перечислили по этому Уведомлению по старому ОКТМО. Тогда никакого неудержанного НДФЛ по старому ОКТМО нет.
С другой стороны по новому ОКТМО нет излишне удержанного НДФЛ. Ведь вы сколько исчислили НДФЛ в июне по новому ОКТМО столько и удержали.
Или 5 июня вы удерживали НДФЛ по новому ОКТМО, хотя исчислен он был по старому? И в Уведомлении сумму, удержанную 5 июня, показали по новому ОКТМО?
5 Июня удержали НДФЛ по новому ОКТМО в том-то и дело. Мы подавали уведомление 25 июня, где удержано было за 2-ю половину мая (зп 5 июня) и аванс за июнь (аванс 20числа).
Тогда вам нужно переделать начисление зарплаты за вторую половину месяца на новое ОКТМО, иначе, как вы и описали, НДФЛ разъезжается. Как это сделать описано в статье — Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?
Кратко напишу. Для этого нужно установить регистрацию с новым ОКТМО с 1 мая (программа реагирует на изменения с 1 числа). И перепровести (не пересчитывая) все документы-начисления, которые потом были выплачены по новому ОКТМО. Таким образом, доходы и исчисленный НДФЛ за вторую половину месяца «переедут» на новое ОКТМО. Ни в коем случае не перепроводите документы-начисления, доходы по которым были выплачены по старому ОКТМО.
Если в Ведомостях по выплате второй половины месяца загрузился новый ОКТМО, то ничего переделывать не нужно. Если старый, то нужно обновить регистрацию в Ведомостях в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению».
Предварительно сделайте резервную копию базы — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Ольга, огромная благодарность вам лично. Вы нас спасли своим высоким профессионализмом, терпением, чёткими (доступным языком) разъяснениями.
С вашей командой работаю год и продлила подписку еще на 1 год. Как же вы помогаете бухгалтерам-потрясающе.
На любой, от простого до сложного вопроса, всегда решается.
Спасибо большое еще раз вам лично и вашей профессиональной команде.
Сколько буду работать бухгалтером, столько и буду подписываться на вас.
Кто хочет сохранить нервную систему, сдать отчеты без проблем и вести правильно БУ и НУ-это только СЮДА!!! Здесь всегда помогут!!!
Лилия, добрый день!
Спасибо вам огромное за такие теплые слова! 🌺🌺🌺 Мне и моим коллегам было очень приятно их услышать!!!🌺🌺🌺
Очень рада, что смогла вам помочь разобраться в ситуации! ❤️❤️❤️
Ольга, добрый день! подскажите, а надо ли препроводить кадровые переводы (приемы, переводы)?
Нет, не нужно. Перепроводим только документы-начисления. При их перепроведении программа посмотрим какие регистрационные данные (с каким ОКТМО) действуют на начало месяца и «подхватит» эту информацию.
Огромное спасибо, еще раз). Хорошего дня!
Пожалуйста, Лилия! И вам хорошего дня! 🙂 🌺🌺🌺