Остатки невыплаченной ЗП на начало использования программы не отображаются в НДФЛ

1. Добрый день!
   Давайте попробуем по порядку разобрать все вопросы, если не против я буду цитировать ваши сообщения и давать ответы, чтобы потом по цифрам понимать, что мы далее разбираем

   1)«Завели документ Начальная задолженность по зарплате на 31.12.2025г., способ ввода задолженности «остаток невыплаченной зп прошлых периодов».» -данный документ у нас влияет только на взаиморасчёты, то есть по трем регистрам (добавила скрин)
   Соответственно ожидаем, что данные суммы у нас попадают в ведомость

   2) «НДФЛ с этих невыплаченных сумм занесли документом Перенос данных по регистру «расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на декабрь от 31.12.2025г.. — во вложении.»
   Точно, что бросается в глаза- не заполненные поля, Организация
   Если все заполнить верно, то автоматом НДФЛ проставится в ведомости
   Либо отразить сразу в Переносе данных с видимо Расход и обязательно проследить, что стоит Удержано (скрин)

   3)«что графа Доходы у нас пусто, а вот НДФЛ начисленный приехал из документа Перенос данных, а НДФЛ удержанный приехал из документа Ведомость в банк»
   Чтобы была графа доходы нам необходимо в Перенос данных в регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ внести данные по доходам
   Тоже внимательно заполнить колонки, можно для себя создать начисление зарплаты и посмотреть движения документа, или открыть сразу регистр(если есть дальнейшие начисления) и проверить, что заполнили все поля

   4) «Разве это верное поведение программы»— если я верно понимаю, вы отражаете Реорганизацию или какую то свертку базы?
   Так как типовых механизмов нет, то пользователь должен понимать механизмы работы программы и вносить данные в необходимые регистры

   Если останутся вопросы, пишите, будем подробнее рассматривать

   1. Добрый день, Юлия.
      п.4. У нас начало ведения учета в программе. Купили программу — Заносим остатки на 01.01.2026г.
      На 01.01.2026г. есть невыплаченная заработная плата за декабрь 2025г.
      п.1. документ Начальная задолженность по зарплате на 31.12.2025г. — данные у нас да, попадают в ведомость. Так, например, в отчете Анализ по зарплате в целом за период за январь 2026. мы видим Сальдо начальное свои остатки.

      п.2.
      2.1. В Переносе данных для НДФЛ:
      — вид движения оставили Приход;
      — проставили поле организация — правда 1С дает нам указать только значение «организация» вместо реального выбора нашей организации из справочника — это верно?
      — указали сумму дохода с которого не удержан налог;
      — вариант удержания — пустое поле.
      Провели документ, перезаполнили Ведомость в банк — ндфл к выплате не подтянулся.

      2.2. Если отражать сразу в Переносе данных с видом движения Расход и указать Удержано. То по сути в ведомости в банк нам графа «ндфл к перечислению» не нужна, потому что удержание проходит через документ Перенос данных. Только тогда получается нам для каждого сотрудника нужно оформлять отдельный документ, потому как выплата зп в разные дни, мы верно понимаем? Но при таком варианте в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику у нас сумма стоит в колонке удержано, а где мы возьмем начисление?
      Ведь тогда исчисленный и удержанный налог не будут равны.

      Поэтому давайте рассмотрим вариант 2.1 — когда Перенос данных работает для Колонки исчислено в Подробном анализе для НДФЛ, а ведомость в банк для колонки Удержано этого отчета.

      п.3. Графа доходы появилась — спасибо!. Здесь только один вопрос, подскажите, пожалуйста, как в документе / из документа Начисление зарплаты, например, открыть регистр этот прямо из документа — это возможно?

      1. Юля, вот во вложении справочник нашей организации — странно, конечно, почему так отображается? Ведь если провалиться/зайти внутрь, то там наименование нашей организации.

2. Добрый день!
   Уточните пожалуйста, что имеется в виду?
   » проставили поле организация — правда 1С дает нам указать только значение «организация» вместо реального выбора нашей организации из справочника — это верно?» — можно скрин или видео добавить, должна быть ваша организация, выбираться из справочника

   «Поэтому давайте рассмотрим вариант 2.1 — когда Перенос данных работает для Колонки исчислено в Подробном анализе для НДФЛ, а ведомость в банк для колонки Удержано этого отчета.» — тогда надо, чтобы удержался в ведомости
   Скорее всего дело в пункте 1

   «п.3. Графа доходы появилась — спасибо!. Здесь только один вопрос, подскажите, пожалуйста, как в документе / из документа Начисление зарплаты, например, открыть регистр этот прямо из документа — это возможно?» -нет, только из отчетов, либо напрямую в Переносах данных

   1. Юля, перепровели документ Перенос данных для НДФЛ — сумму к перечислению в ведомости в банк для удержанного НДФЛ всё равно не подтягивается

3. Попробуйте перезапись организацию и в Переносе данных перевыбрать Головную и потом Организацию еще раз

4. Что вы имеете ввиду перезаписать?
   Мы открыли свою организацию — нажали кнопку записать — записать и закрыть.
   В справочнике Организации осталось наименование «организация»
   В Переносе данных — выбора нет — скрин во вложении

   1. Юля, у нас краткое наименование стояло как «организация»😕
      Сейчас попробуем движения по переносу

      1. Юля, перепровели документ Перенос данных для НДФЛ — сумму к перечислению в ведомости в банк для удержанного НДФЛ всё равно не подтягивается

5. А есть возможность предоставить копию базы?

   1. Есть. Куда можно сбросить?

      1. Я напишу вам на почту, указанную в профиле

6. Если вы сейчас по любому такому сотруднику откроете регистр
   e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
   и проверите по строчке, что все заполнено идеентично
   предварительно можно создать какое то разовое и выплатить его, потом отменить, чтобы понять, где ошибка заполнения, что программа не видит, попробовать отборы по Организации или Регистрации ИФНС

   1. Отправили на почту

      1. Юля, Перенос данных с комментарием «тест» удалите, пожалуйста — это мы экспериментировали по сотруднику

7. Инна, ответила вам в почте
   Нам необходимо внести данные еще в один регистр «Начисления удержания по сотрудникам»
   Скрины добавила в почте
   Тогда автоматом проставляется в ведомости НДФЛ

   1. Юля, проверили у себя на базе, что-то не получилось, чтобы НДФЛ автоматом проставился в ведомости.
      Проверили несколько раз, сравнили с вашими скринами, всё идет, но НДФЛа нет.
      Завтра с утра попробуем, может сто-то упустили мы.
      Ведомость в банк мы не создали новую, а перезаполнили текущую.

      1. Хорошо, пишите, выбрали удержано именно? И вид НДФЛ?

8. Доброе утро!
   Выбрали в графе Начисления удержания из списка выбрали виды особых начислений удержаний, из списка выбрали НДФЛ — скрин во вложении
   2. в гарфе Группа начисления удержания выплаты из списка — выбрали удержано

9. Отправила на почту видео
   Там еще в Расчетах с налогоплательщиком некоторые моменты поправить
   Могу вашу копию- выложить- и будет перед глазами

   1. Юля, ещё раз прошлись по документу, много раз пересмотрели видео, но у нас так и не подтянулась сумма по ндфл🤔, это прямо какое-то наваждение.
      Не поймем что мы не учитываем, вроде всё так же как и у вас.
      Давайте копию базы еще посмотрим наверное

      1. Юля, как поступим: мы вам скрины?, или нашу базу мы вам, или вы нам базу нашу копию?
         открыли базу из архива, которую вам сбросили, думали пройтись по свежим документам, снова ничего по сумме НДФЛ не подтянулось

         1. Копия загрузилась
            Отправляю в письме ссылку

            1. Получили, загружаем, проверим, отпишемся

               1. Юля, ну в общем мы всё проверили, не подтягивается сумма НДФЛ у нас в документ

                  1. Можете, посмотреть еще раз нашу базу?

                     1. Да, конечно, присылайте ссылку

                        1. Отправили ссылку

                           1. Отправила еще раз, жду от вас обратной связи

10. Юля, добрый день!
    По данным из сообщения эл.почты — да, теперь всё получилось.
    Т.е. у нас была проблема в том, что мы в разных документах заносили различные регистры? а надо было одним?

11. Инна, да, это уже » в крови» что все, что касается одного цикла делать в одном документе)
    После истории со средним заработком внесенным Переносами данных
    Прошу прощения, что сразу на данный момент не обратила внимание

12. Юля, у нас вопрос про остатки, но в теме ндфл.
    А можно спросить про алименты?

13. Если нет. мы закроем вопрос.
    Если да — возможно спросить: то у нас такой вопрос :
    сотрудник в 2025 году имел исполнит. лист % до суммы 100 000 рублей, сейчас на 01.01.2026г. остался долг в размере 20 000 рублей. Можно мы не будем заводить исполнит.лист на 2025год, а просто в январе 2026г. занести исполнит. лист с остатком до суммы 20 000 рублей. Чем это чревато для нас — мы не будем видеть отчет по исполнит.листу и всё?
    А в остатках по переносу данных нам не нужно ничего заносить?
    Вот по невыплаченной зп за декабрь 2025г, которую мы выдаем в январе, мы проставили сумму взыскания — скрин

    1. Да, часто если ручные переходы, то и вносят остаточные суммы, то есть Исполнительный на сумму остатка январем, и уже при расчете января, будем считать суммы
       «Вот по невыплаченной зп за декабрь 2025г, которую мы выдаем в январе, мы проставили сумму взыскания — скрин» -у нас ведомость не делает движений по исполнительным, поэтому должно быть все хорошо, и не влиять в дальнейшем

       1. Юля, спасибо вам большое!!!!
          Мы справились. Вопрос закрываем
          И отдельное спасибо за терпение.

          1. Рада была помочь!
             И вам спасибо за интересный вопрос ❤️, он принес новые знания, что тоже полезно)

Комментарии закрыты.