Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось, что по данному сотруднику в марте был незачтенный аванс на сумму 12070,00 и излишне исчисленный и удержанный НДФЛ на 1569,00. Данный незачтенный аванс и НДФЛ (исчисленный и удержанный) с него сторнировали в документе Перенос данных июнем. Когда заполнили Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма за июнь заполнилась полностью без учета сторно по удержанному НДФЛ. Решили сторнировать излишне удержанный НДФЛ через документ операция учета НДФЛ также июнем, аналогичная ситуация в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете минус не попадает. Подскажите почему если корректировать удержанный НДФЛ документами Перенос данных и Операция учета НДФЛ, сумма корректировки не попадает в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, я правильно понимаю, что Вы делаете документы корректировки НДФЛ, в том числе удержанный НДФЛ на сумму с минусом (т.е. уменьшаете-сторнируете удержанный НДФЛ). И при этом ожидаете, что в документ Отражение удержанного НДФЛ также попадет сумма с минусом (удержанный НДФЛ уменьшится)?
Смоделировала похожую ситуацию в демо-базе.
У меня результат получился следующий.
— Если сторнировать сумму удержанного НДФЛ с указанием ДАТЫ получения дохода, по которой у сотрудника НЕТ удержанного НДФЛ, то данная сумма отражается в отчете Удержанный НДФЛ, но НЕ попадает в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
— Если сторнировать сумму удержанного НДФЛ с указанием ДАТЫ получения дохода, по которой у сотрудника ЕСТЬ удержанного НДФЛ, то данная сумма отражается в отчете Удержанный НДФЛ, и ПОПАДАЕТ в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
То есть если есть удержанный НДФЛ в эту дату, которой проходит корректировка по сотруднику, то корректировка отражается.
Спасибо, получается, что по уволенному в апреле сотруднику текущим периодом июнем удержанный НДФЛ не исправить, только апрелем, т.к. в июне нет удержанного НДФЛ. Либо если исправили июнем (т.к. апрель закрыт и корректировки нам не желательно делать по определенным причинам), то в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за июнь и в 6-НДФЛ раздел 1 за 2 квартал (туда тоже не попадает корректировка если нет удержанного НДФЛ) удержанный НДФЛ придется поправить руками.
Здравствуйте!
Верно, если исправлять в текущем периоде (вносить сумму удержанного НДФЛ с минусом документом Операция учета НДФЛ), то потребуются ручные корректировки в:
— Отражении удержанного НДФЛ
— разделе 1 6-НДФЛ,
т.к. сумма с минусом не попадает, если по сотруднику в дату корректировки нет положительной суммы удержанного НДФЛ (проверила еще раз в демо-базе).