Нарушен был порядок проведения документов, поэтому в отпуске вместо 15 процентов взялось 13 процентов. По ставке 13 процентов образовался излишне удержанный НДФЛ. Переброску удержанного НДФЛ между налоговыми базами выполнили в документе Операция учета НДФЛ. Но в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете не учитывается отрицательный НДФЛ по ставке 13 процентов. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение удержанного НДФЛ
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по ст.15% в документе Операции учета НДФЛ Добрый день! В ЗУП нужно внести доход сотрудника от процентов по краткосрочному займу. НДФЛ удержан по ставке 15%. Пользуюсь документом…
- В ЗУП отражение НДФЛ по выплате процентов по займу от учредителя, удержанных и оплаченных по ставке 15% В третьем квартале 2022 года выплатили проценты учредителю по процентному займу. Удержан и оплачен в бюджет по ставке 15% /в…
- Возврат НДФЛ сотруднику 19 декабря 2025г. по сотруднику поступило Уведомление из налоговой об имущественном вычете (проценты по кредиту) на сумму 209 187,88 рублей.…
- Пересорт НДФЛ между ставками 13 и 15 процентов в БУ И НУ после переброски операции РК СН Добрый день, При переброске долей РК СН и перерасчете НДФЛ образовался пересорт по ставкам НДФЛ 13 и 15 процентов между…
Статьи по этой теме
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
- Займы от учредителя в 1С 8.3 Бухгалтерия Организации часто получают финансовую помощь от учредителей в различных формах. В этой статье разберем, как отразить в учете и в…
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем, как…
Не удается приложить файлы, так как пишет страница не доступен, ваш сайт не отправил данные. Сформулирую вопрос следующим образом.
У нас в августе месяце сотруднику насчитали и выплатили отпуск — планируемая дата 21.08.2025, а потом аванс — планируемая дата выплаты 20.08.2025. Нарушен был порядок проведения документов, поэтому в отпуске вместо 15 процентов взялось 13 процентов. Какие исправления нам надо было внести?
Обнаружили ошибку в том же месяце, но выплата отпуска по 13 процентов прошла.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что на сегодняшний день отпускные, аванс за август и заработная плата за август уже начислены и выплачены?
Вы пишите, что :»Обнаружили ошибку в том же месяце, но выплата отпуска по 13 процентов прошла.»
Это значит, что исчисленный НДФЛ исправили сразу в августе, но в ведомости удержанный НДФЛ отражен неверно?
Давайте для проверки исчисленного и удержанного НДФЛ в разрезе ставок 13 и 15% сформируем по сотруднику:
— отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Этот отчет покажет нам общую сумму отклонения в разрезе ставок.
— отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям по датам получения доходов и регистраторам — флажок «По сотрудникам» не будем ставить, а в настройках установим отбор по одному нашему сотруднику с пересортицей в удержанном НДФЛ. Этот отчет покажет нам отклонение в разрезе документов-оснований по сотруднику
— расчетный листок за август и сентябрь (если в сентябре есть начисления и выплаты)
Настройки отчетов можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Приложите пожалуйста скриншоты отчетов. Надеюсь, что скриншоты получится приложить 🙏
Так же по вашему вопросу может быть интересно (Пример 3- Пересортица по ставкам НДФЛ): Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Видеоразбор — Как устранить пересортицу в удержанном НДФЛ: Поддерживающий эфир ЗУП за август — изменения и ответы на вопросы
https://buhexpert8.ru/wp-comments-post.php — ошибка, когда прикладываю файл.
Попробуйте проверить.:
— Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, rar, zip, erf, epf, mxl.
— Максимальный размер файла: 8MB.
Тест — проверка отправки. Приложила настройки отчета.
Пока похожих жалоб нет. Вижу, что в других вопросах вложения файлов есть.
Если размер файла и расширение соответствует имеющимся требованиям и все равно не получается приложить файл, пишите буду передавать сообщение о проблеме в техподдержку 🙏
На всякий случай повторяю, какие ограничения по размеру и требования по формату есть по передаваемым файлам:
— Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, rar, zip, erf, epf, mxl.
— Максимальный размер файла: 8MB.
В документ Отражение удержанного НДФЛ должна ли попадать отрицательная сумма переброски — 9 937 по ставке 13процентов?
Здравствуйте!
Дело в том, что перед тем, как выполнять переброску, нужно определиться, на какую дату будем корректировать удержанный налог. Чтобы переброска была правильно учтена в Отражении удержанного НДФЛ и 6-НДФЛ, нужно переносить удержанный НДФЛ между ставками на ту дату, когда у сотрудника был налог к удержанию. Причем налог должен быть удержан:
— именно по ставке 13%
— сумма удержанного НДФЛ не должна быть меньше суммы нашей переброски
Вы делаете переброску 05.09.2025, но насколько я вижу на эту дату нет положительной суммы удержанного НДФЛ по ставке 13%, которая бы перекрывала сторно в сумме — 9937. При определении даты переброски логично искать последнюю дату, когда с сотрудника удерживался НДФЛ по ставке 13%, в вашем случае скорее всего это 21.08.2025г.
При исправлении удержанного НДФЛ на 21.08.2025 придется подать корректировку уведомления по НДФЛ.
Чтобы подать корректировку уведомления, создадим новый документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за июнь. В документ попадут только строки с переброской удержанного НДФЛ по сотруднику. После этого передаем документ в 1С:Бухгалтерию и заполняем корректировочное уведомление по НДФЛ. Суммы в новом уведомлении должны быть заполнены с учетом переброски. Подробнее о корректировке уведомлений по НДФЛ – в статье Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С