Ошибка в удержании НДФЛ

Вопрос задал Ольга У.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.775). Сотрудники допустили ошибку: документ Начисление зарплаты за май рассчитали и провели в то время когда был снят с проведения документ начисление зарплаты за первую половину месяца (май). из-за этого в регистре налогового учета по НДФЛ за май увеличивается доход за июнь (выплата зарплаты за вторую половину мая) на сумму за первую половину мая и указывается, что НДФЛ с вышеуказанной суммы ( зарплата за первую половину мая) не удержан. как можно исправить данную ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Думаю, что нужно применить следующий порядок действий:

    1. сначала отменить проведение Начисления зарплаты за май, Выплаты зарплаты за май и выплаты аванса за май
    2. Затем последовательно провести документы в следующем порядке:
      1. Ведомость на выплату аванса за май
      2. Начисление зарплаты за май
      3. Ведомость на выплату зп за май.

    Но все-таки сначала давайте посмотрим «Подробный анализ НДФЛ» за весь год по одному сотруднику, у которого такая проблема. Чтобы убедиться, что я правильно понимаю исходные условия.

  2. Добрый день! мне прислать Вам регистр налогового учета и Расчетные листки за данный период?

    1. Хотелось бы увидеть именно отчет «Подробный анализ НДФЛ» за весь год по одному сотруднику, у которого такая проблема. Отчет этот можно найти в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.

  3. Добрый день! Отчет Вам выслала. ЕЩЕ вопрос: июньские документы тоже снимать с проведения и проводить в последовательном порядке?

    1. Добрый вечер! Да, думаю, что нужно последовательность, которую я описала выше.
      Июнь, я думаю, можно оставить как есть, и не отменять.

  4. Добрый день!
    Сделала как вы написали: сначала сняла с проведения документы за май, затем провела все последовательно. Все получилось. СПАСИБО.

    1. Отлично! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.