Добрый день. ЗУП КОРП 3.1 (3.1.24.310) Платформа 8.3.20.2180
Сотрудника работает по основному месту работы в обособленном подразделении Л (П Л) (ИФНС 36) и по совместительству в обособленном подразделении В (П В) (ИФНС 26), есть вычет на ребенка в размере 1400, который всегда применяли по основному месту работы.
Начисление за первую половину месяца выполнено двумя документами — по подразделениям, по П Л сумма 1833, по П В — 1608 аванс выплачен.
При начислении зарплаты по основному сотруднику ( П Л) , в шапке выбираем наше подразделение происходит странная картина с НДФЛ, появились 2 строчки
1. НДФЛ с датой получения дохода, равной дате выплаты аванса (сумма состоит из общей суммы НДФЛ с аванса по двум подразделениям 3441 (1833+1608)) место получения дохода П Л
2. НДФЛ с текущей суммы начислений, уменьшенный на НДФЛ с аванса подразделения В
По отдельному документу начислена премия для совместителя (подразделение В) — НДФЛ не рассчитывается
Начисляем зарплату совместителю по подразделению В , на вкладке НДФЛ опять каша
1. Сторно сумму 3441 — место получения дохода П Л
2. исчисленный НДФЛ больше реальной суммы
Пробовала начислять сначала документ Премия ( НДФЛ считался) , затем создавать документ Начисление зарплаты и взносов и не указывая подразделения выбирать сразу оба сотрудника ( что для клиентов не подходит) и все равно в этом случае НДФЛ распределяется между подразделениями неправильно
Третий вариант эксперимента был
Отменить проведение Начисление за первую половину месяца по П В , затем начисляем зарплату по подразделению Л — НДФЛ считается правильно)
Затем отменяем проведение Начисление за первую половину месяца и Начисление зарплаты по П Л и приступаем к расчету зарплаты совместителя по П В:
Проводим Начисление за первую половину месяца по П В, проводим Премию ( убираем вычет) , создаем Начисление зарплаты по П В ( убираем вычет, т.к. применяли его по основному месту)) — Строка НДФ по сумме аванса заполняется верно
Появляется другая проблема — после проведения Начисления за первую половину месяца и Начисление ЗП по подразделению Л происходит уменьшение суммы по регистру Учет доходов доходов для исчисления НДФЛ по подразделению Л на сумму выплаченного аванса по подразделению В . Это я увидела когда сформировала отчет Анализ НДФЛ по месяцам — по ИФНС № 36 сумма дохода в феврале должна быть 43655,97 , а она в отчете 31284,57 — разница 12371,40 — сумма аванса по П В , сумма НДФЛ верно.
Простите если описание оказалось сумбурным, боролась с этой ошибкой все выходные , но ни один вариант не подошел.
Заранее благодарна за ответ
Я с таким положением тоже боролась 2 дня. И на сегодня в программу внесла ручные корректировки по начисленному и удержанному налогу так, чтобы по разным октмо в итоге в ответах встало верно. Но что будет дальше? Даже не знаю.
Здравствуйте!
В пятницу вышло обновление на 23 ветку. Думаю в ближайшее время будет и на 24 ветке. На релизе, который у Вас есть сейчас действительно много проблем. Поэтому предлагаю протестировать ситуацию на обновленном релизе, как только он будет выпущен.
В 23 версии так и не исправлена эта ошибка((
да, при разных ИФНС ошибка сохраняется.
Добрый день. У нас такая же проблема. Можете подсказать, как это поправить вручную?
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>
Пришлите пожалуйста расчетные листки с разбивкой по рабочим местам, подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период 2023 год. Проверим учет:)
Добрый день. Тоже такая проблема. Обошли ошибку, начислив зп в одном документе Начисление зарплаты и взносов (без выбора подразделения в шапке документа).
такая же проблема!
Вчера вышло обновление 3.1.24.408 , обновили, но ошибка так и осталась. Клиент правил НДФЛ в документе Начисление зарплаты вручную, но это не выход из ситуации, т.к. при этом если смотреть регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и отчеты по НДФЛ мы видим, что доход по Авансу одного подразделения приезжает в доход по другому подразделению. Если формировать ведомости на выплату, то сумма к выплате заполняется правильно, а НДФЛ не верно!!! ( НДФЛ по одному подразделению увеличен на сумму аванса по другому, а НДФЛ по другому подразделению наоборот меньше)
Ошибка глобальная, сотрудников в такой проблеммой много. Ручная правка все равно дает неправилильные движения по регистрам и в документ Отражение удержанного НДФЛ потом попадут неверные суммы в разрезе подразделений и соответственно разных ИФНС и Регистр налогового учета тоже с некорректными данными.
да, и у нас так! Это ужас! 1000 сотрудниках по разным магазинам. большинство сотрудников работают то в одном то в другом магазине..нет возможности начисления зп в одном документе. еле начислили январь. и думаю ошибок много, думаю аукнется в отчетности. нельзя чтоб был проведен начисление аванса, по другим подразделениям, при расчете зп. Вообщем справились путем проведения, распроведения.
схема такая. распровели весь аванс. и всю зп. по всем подразделениям. провели аванс по одному. расчитали ндфл в зп. провели. далее распровели аванс и зп. приступили к следущему. так же провели, распровели. потом скопом провести расчет аванса и расчет зп. Но в регистр исчисления дохода для ндфл не содится правильно все равно. так после всего этого расчета надо еще раз провести все — без пересчета. Распровести весь аванс. провести зп по подразделению. потом по нему же провести зп. распровести аванс. ЗП оставить проведенной и не трогать ее. потом далее следушее подразделение. провести аванс, провести зп., распровести аванс. и тд. То есть нельзя чтоб был проведен какой то аванс при проведении зп. (Это все по сотрудникам работающим в нескольких подразделениях. у меня просто они почти все). Потом проверить по регистру — учет доходов для исчисления ндфл. там есть графа — зарегестрировано при мсчислении аванса. фильтрую по ней. (Где заполнена дата.) выгружаю в ексель. так там сумма по сотруднику должна закрыться в ноль. если нет, то что то сделали не так. и эта сумма потом где то вылезет.
Надеюсь эту проблему решат. тк работать не возможно
Мы со своей стороны пишем разработку на линию поддержке.Но пока нет ответа или какой-то обратной связи. Попробуйте им тоже написать v8@1c.ru. Чем больше обращений, тем выше вероятность скорейшего исправления программы.