Ошибка по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! помогите пожалуйста найти ошибку , по двум сотрудникам вышел неудержанный НДФЛ , формирую ведомость на выплату и программа ставит НДФЛ меньше чем должна .

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Такая проблема встречается, если у сотрудника есть долг. Поэтому сначала предлагаю проверить если долг у сотрудника с проблемой.
    Если есть долг, то посмотрите пожалуйста порядок действий в таком случае подробно разбираем в статье на нашем сайте:
    Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

    Так же если по итогам октября месяца у сотрудника зарплата за месяц оказалась меньше аванса и возник долг, то зачет аванса происходит только в следующем месяце — после начисления зарплаты за ноябрь. А до этого времени будет отклонение между НУ и БУ в учете НДФЛ, поэтому на всякий случай прикладываю статью по этой проблеме: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Если что-то не будет или это не ваш случай, пишите, будем разбираться дальше.

  2. нет долга у сотрудника, попробовала начислизарплату за ноябрь провела выплату сумма НДФЛ так и осталась висеть как неудержанная

  3. В октябре действительно был аванс , а зарплаты не было , сотрудник отработал пол месяца и ушел в отпуск с ноября сотрудник в простое , начислиза зрплату за ноябрь попробовала выплатить , но НДФЛ так и висит как неудержанный

  4. Здравствуйте!

    1. Т.к. начислений в з/плату не было, то могло возникнуть отклонение между БУ и учетом НДФЛ. Для проверки отклонений между БУ и учетом НДФЛ предлагаю сформировать донастроенный универсальный отчет ( Период – для корректной работы отчета указываем календарный год) по данному сотруднику. Скачать настройки отчета можно здксь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    2. Также приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику:
    — за первую половину месяца (аванс) за октябрь
    — по итогу месяца за октябрь
    — за ноябрь (если есть начисления в ноябре)

  5. Дополню, что если долга нет, но доход в аванс был начислен например оплата по окладу, а по итогам месяца доход оказался начислен не Начислением зарплаты и взносов (оплата по окладу), а отпуск и командировка, то БУ «разъезжается» с учетом НДФЛ. В этом случае неправильно определяется удержанный НДФЛ. Чтобы исправить удержанный налог, можно скорректировать сумму удержанного налога в Ведомости – указать реально удержанный НДФЛ — посмотрите пожалуйста об этом рассказывается в случае 2 из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

  8. сейчас смотрю по расчеткам получается программа неправильно исчисляет должна в ноябре еще 8775 удержать по ставке 13 %. а 3232 должна по 15% удержать, как все исправить?

  9. Здравствуйте!

    Действительно есть проблема в пересортицей по НДФЛ 13% и 15%.

    1. Для проверки исчисленного налога в разрезе ставок предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, за год.Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл.
    Приложите, пожалуйста, скриншот этого отчета.

    2. Также для проверки исчисленного давайте попробуем сформировать документ Перерасчет НДФЛ заполнить, сотрудник попадет в документ? Или можем добавить сотрудника по кнопке Подбор: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года

Добавить комментарий