Ошибка по НДФЛ

1. Когда отправите сообщение на почту напишите пожалуйста об этом комментарий в вопросе 🌺

2. Посмотрела Вашу базу. Сейчас готовлю ответ.

3. 1. Изменим дату операции в документе Операция учета НДФЛ:

   

   2. Пересчитаем документ перерасчет НДФЛ ноябрем месяцем, так чтобы дата получения дохода получилась 21.11.2025:
   
   3. Исправим удержанный НДФЛ в ведомости (т.к. он отразился неправильно) или можем использовать документ Операция учета НДФЛ, как рассказывается в статье (Пример 4) Исправление ошибок в учете по НДФЛ
   

   После внесенных изменений отклонений между БУ и НУ в учете НДФЛ нет и в расчетном листке (в бухучете ) перерасчет НДФЛ отражается в ноябре (соответственно должен попадать в проводки ноября). Надеюсь у Вас все получится. Напишите какой будет результат 🌺

4. попробовала сделать , как у вас , формирую справку 2 НДФЛ выходит справка с неправильными суммами?

5. Здравствуйте!

   Если поставить дату формирования справки 31.12.2025, то справка 2-НДФЛ сформируется правильно?

6. нет

   1. Опишите пожалуйста подробнее, как сверяете суммы в справке 2-НДФЛ и что именно неправильно.

7. у меня с такой же проблемой еще есть один сотрудник Гао Хуэй, сделала все так же как по первому , но у него в НДФЛ удержанный не равно исчисленный и в расчетке встает сумма как излишне удержанная

8. расчетный листок

9. Здравствуйте!

   1. У Вас дата выплаты зарплаты за декабрь в декабре 2025 или в январе 2026?
   Если выплата з/п в декабре 2025, то попробуйте предварительно начислить зарплату за декабрь этому сотруднику и сформировать ведомость на выплату. Ожидаем, что излишне удержанный НДФЛ будет зачтен при очередной выплате и сальдо в расчетном листке не будет.

   2. Со справкой 2-НДФЛ разобрались, все хорошо?

10. Выплата за 2 половину декабря в декабре, да получилось на конец года нет излишне удержанного, со справкой тоже все получилось .Подскажите как сейчас в целом проверить по организации . что все с НДФЛ в порядке. Может есть какой то отчет?

11. Для проверки можно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Ранее Вы уже скачивали настройки этого отчета. Еще раз прикладываю ссылку, где можно скачать настройки: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    Также можно воспользоваться экспресс-проверкой учета НДФЛ:
    Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1

12. сейчас считаю зарплату и всетаки по одному сотруднику вышла сумма и не закрывается

13. у меня сейчас НДФЛ по анализу не идет НДФЛ с подробным анализом

14. прилагаю скрин, я нашла за счет каких сумм едет разница но не могу понять , почему программа так ставит , в апреле исправляла ошибку по НДФЛ и почему то программа уменьшает на эту сумму НдФЛ , В СВОДНОЙ СПРАВКЕ

15. Здравствуйте!

    Мы, как правило в одном вопросе обсуждаем одну конкретную ситуацию. И для нового обсуждения открываем новый вопрос. Но насколько я вижу вопросов у Вас уже не осталось в этом месяце. Поэтому, попробую помочь в рамках этого обсуждения 🌺

    Вы приложили скриншоты, в которых много сотрудников, не могу понять по кому именно возникла проблема (сверять все суммы по каждому сотруднику, чтобы увидеть разницу у кого именно есть разница — это очень долго). Поэтому напишите по кому из сотрудников возникла проблема.
    Может быть проблема у сотрудника, у которого осталось удержать -1 рубль?

16. 1 рубль я исправила , остались 18 сотрудников я по ним в апреле делала документ операция учета НДФЛ , в документе анализ зарплаты сотрудникам НДФЛ выходит как раз исправленную сумму больше чем в документе Сводная справка НДФЛ , в сводной справке НДФЛ сумма исчисленного НДФЛ верная.

17. Дело в том, что суммы из документ Операция учета НДФЛ:
    — делает движения только в налоговом учете (НУ) и суммы, введенные документом Операция учета НДФЛ, отражается в отчетах по НДФЛ,
    — но суммы, отраженные документом Операция учета НДФЛ, не попадают в бухгалтерский учет (БУ) — и соответственно не отражаются в отчетах по зарплате (в т.ч. Анализ зарплаты по сотрудникам)

    Поэтому если нам нужно исправить исчисленный НДФЛ в НУ и БУ используем документ Перерасчет НДФЛ.

18. Когда я исправляла в апреле , то вводила документ перерасчет , но тогда в анализе по сотруднику выходила сумма минусом , я пометила на удаление этот документ . Сейчас пытаюсь заполнить этот документ и он становиться пустым, попробовала провела документ не перезаолняя тогда , в сводной справке и в анализе зарплаты по сотрудникам , сумма встает верная и одинаковая , но тогда в подробный анализ по сотруднику встает красным в графе осталось удержать

    1. Попробуйте сначала отменить перерасчет НДФЛ, который сейчас провели. Затем ввести еще один документ Операция учета НДФЛ, с той же датой операции и датой получения дохода, но с противоположным знаком, например + 346. Таким образом мы обнулим корректировку, введенную документом Операция учета НДФЛ. Затем создайте документ Перерасчет НДФЛ текущим месяцем — декабрем и заполните. После этого посмотрите, какой будет результат.

19. я удалила Операция НДФЛ, провела перерасчет страрый документ и все получилось.)

    1. Рада, что все получилось! С Наступающим новым годом, желаю успехов во всем и прекрасного настроения 🎄🌟🎄

20. Спасибо, большое ! И Вас с Новым годом!!!

    1

Комментарии закрыты.