Здравствуйте!
В нашей компании возникла проблема: бухгалтер допустил ошибку в последовательности проведения документов. В результате 04.07.2024 года при выплате отпускных сотруднику был удержан НДФЛ по ставке 15%, а 05.07.2024 — при выплате заработной платы по ставке 13%.
Из-за этого в справке 2-НДФЛ сумма дохода, облагаемая по ставке 13%, оказалась завышенной в размере 5 126 028,84 рублей, а по ставке 15% — занижена на 126 028,84 рубля.
Ошибку обнаружили благодаря вашему отчёту «Расшифровка 6-НДФЛ», за что мы вам очень благодарны!
Прошу вас помочь исправить эту ошибку.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445) ОСНО
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
Еще два файла
По данному сотруднику уже была проблема с заполнением 2-НДФЛ, но тему почему-то закрыли. Справку тогда исправили ручками:
Заполнение 2-НДФЛ с вычетом и НДФЛ 13 и 15%
Добрый день!
Это проявление ошибки или особенности рассмотренной в публикации
Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
Сейчас мы рекомендуем править базу вручную, чтобы не лезть в старые периоды
Светлана рассказывает ан семинаре об этой ситуации 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1
6-НДФЛ при превышении доходов 5 млн руб последнее видео
По закрытому вопросу, приношу свои извинения, скорее всего он по срокам автоматически был закрыт, а я его не проконтролировала
Извините, «Сейчас мы рекомендуем править базу вручную, чтобы не лезть в старые периоды» — это ручками исправлять цифры в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по сотруднику?
Да, сейчас исправить суммы по доходу в 13 и 15%. Надеемся, что к годовой отчетности разработчики исправят данный момент.
Спасибо, отчетность отправили.