Однодневная командирка

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, данное начисление выплачиваете через 1С Бухгалтерию, а в ЗУП хотите ввести для отражения в отчетности?

   1-й вариант, можно настроить начисление как в нашей статье СУТОЧНЫЕ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ

   2-й вариант — как в статье СУТОЧНЫЕ СВЕРХ НОРМ В 1С 8.3 ЗУП

   Также, можно ознакомиться со следующей статьей ОДНОДНЕВНАЯ КОМАНДИРОВКА — С КАКИХ ВЫПЛАТ УДЕРЖИВАТЬ НДФЛ, А С КАКИХ НЕТ?

2. Выплатили пока через Бухгалтерию. В ЗУП нужно ввести для отчетности — с этой суммы будем удерживать НДФЛ и страховые т.к. подтверждающих документов не будет. В бухгалтерии нужно будет авансовым отчетом закрыть?

3. 1. Тогда в ЗУП, подойдет 2-й вариант, как суточные сверх норм (название сами можете подкорректировать). В данном виде начисления НДФЛ и страховые взносы будут облагаться.
   2. В Бухгалтерии закрывается авансовым отчетом (с пояснением служебной записке о потраченных сумма, так как нет подтверждающих документов).

4. Также можете посмотреть нашу статью — НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года

5. Спасибо!

   1

6. Добрый день! Ведомость с такого начисления не формируется. В ведомости на зарплату руками корректировать сумму к выплате?

7. Добрый день!
   В связи с тем, что суточные в 1С 8.3 ЗУП 3 отражаются как доход в натуральной форме, сумма начисленных сверхнормативных суточных не увеличивает сумму к выплате по сотруднику и, соответственно, по документу Доход в натуральной форме не предусмотрено формирование документа Ведомость (Выплаты – Все ведомости на выплату зарплаты). По этой причине удержание НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных производится при окончательной выплате заработной платы сотруднику.
   Сейчас у Вас данная выплата проведена в 1С Бухгалтерии, ее не нужно отражать в ЗУП. В ЗУП отражаете только для начисления и удержания НДФЛ и страх взносов (чтобы попала в отчеты)

8. Приложение

   В расчетном листке данное начисление будет отражено в поле Справочно, а в поле Начислено отражаться не будет, поэтому данная выплата не будет увеличивать сумму к выплате. В поле Удержано — НДФЛ будет считаться с суммы Начислено и с суммы Натурального дохода.

9. Также хотела уточнить:
   Какие проводки хотите видеть по данному начислению?
   Так как если делать «денежное» начисление, которое будет выплачиваться в ЗУП, то приедет и проводка по начислению.

10. А как-то можно сделать денежное начисление? Что-то мне не нравится удержание НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных при окончательной выплате заработной платы сотруднику. Доход выплачен 21 марта. У налоговой вопрос по удержанию не возникнет?

11. 1. Сделать денежное начисление, т.е. создать новый вид начисления (не натуральный доход), а например, доплату.
    2. Если оставить в качестве натурального дохода (как суточные сверхнормы) и выплачивать в 1С Бухгалтерии, а в ЗУП — для исчисления налогов и отражения в отчетности:

    Дата получения дохода = последнее число месяца утверждения авансового отчета.

    Налог к удержанию автоматически попадет, в вашем случае, в Ведомость на выплату зарплаты за март.

    Если зарплата выплачена до 22 марта включительно, сумма НДФЛ со сверхнормативных суточных (натурального дохода) попадет в уведомление за март
    Прикладываю публикацию НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года

    .

12. Проводки:
    при 1-м варианте будут на 70 или 73 сч. и в ЗУП отразятся в документе отражение зарплаты в бухучете, которые при синхронизации сформируют проводки в 1С Бухгалтерии.
    при 2-м варианте-в 1С Бухгалтерии отразятся на 71 счете, поэтому из ЗУП проводка не нужна.

13. Добрый вечер)
    Напишите, пожалуйста, какой вариант вам нужен:
    1. С созданием нового начисления и с выплатой в ЗУП;
    2. С созданием начисления в виде натурального дохода и выплатой в бухгалтерии.

14. Добрый вечер! Нам, наверное, не подойдет дата получения дохода = последнее число месяца утверждения авансового отчета т.к за эту сумму работник не отчитывается. Это у нас выплата при однодневной командировке. Авансовый отчет чисто технический документ чтобы оплату закрыть.

    1. Здравствуйте!
       Благодарю за ожидание.
       В таком случае, можно создать РАЗОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ В 1С 8.3 ЗУП

       • На вкладке Основное:
         Назначение начисления следует выбрать Компенсационные выплаты
         Начисление выполняется По отдельному документу
       • На вкладке Средний заработок поля будут неактивны, что верно, так как данная выплата не должна входить в средний заработок
       • На вкладке Налоги, взносы, бухучет:
         Установить флажок, что облагается НДФЛ
         код дохода 4800
         Категория дохода Прочие доходы (основная налоговая база)

         Страховые взносы выбрать

       • Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами (если общий размер компенсации четко не прописан в ЛНА компании, безопаснее обложить данное начисление взносами от несчастных случаев)

       или

       • Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОПС, ОМС и соц.страхование, не облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев

       В документе Разовое начисление в поле Учитывать как указать:

       • Расчеты по оплате труда, тогда данное начисление будет учитываться на 70 сч
         или
       • Прочие расчеты с персоналом, тогда данное начисление будет учитываться на 73 сч

       Так как в марте выплатили через Бухгалтерию, то сейчас можно создать данное начисление в ЗУП и создать технический документ ведомость на выплату от 21.03.2023 (так как написали, что выплатили 21.03.2023), чтобы Авансовым отчетом не закрывать в Бухгалтерии. Данная выплата попадет в отчетность по НДФЛ и страх взносам.

       В документе Разовое начисление

       • В поле Выплата указать в межрасчетный период и планируемая дата выплаты 21.03.2023

       Далее в документе можно сразу выплатить данную сумму по кнопке Выплатить.

15. Настроила как разовое начисление.

    1

16. Да, все верно!
    можно и так, на вкладке Основное
    В поле Назначение начисления выбрать прочие доходы начисления и выплаты

17. Благодарю!
18. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.