Один больничный выплатили двумя частями в разных месяцах

Вопрос задал Наталия К.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.82/10)

Здравствуйте! Больничный начислили 5 июня, за счет работодателя 10000руб. , НДФЛ 1300. Должны были выплатить 10 июня полностью. В документе начисления указали дату предполагаемой выплаты 10 июня. По факту вышло, что 10 июня выплатили 4000, а только 10 июЛя доплатили оставшиеся 4700. Подскажите, пожалуйста, как в программе отразить начисление и удержание согласно датам выплаты и датам фактического получения дохода, нужно ли разбивать теперь как-то больничный? ЗУП ПРОФ 3.1.23.68

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    По идее в этом случае необходимо было Ведомости заполнять следующим образом. В Ведомости от 10 июня открыть расшифровку колонки «К выплате». В строке с «Больничным листом» изменить сумму на 4000 руб., нажать ОК. Находясь на строке с сотрудником в «Ведомости» необходимо было нажать кнопку «Обновить налог». Тогда в колонке «НДФЛ к удержанию» программа загрузила бы по больничному сумму НДФЛ пропорционально выплачиваемому доходу.

    Далее при заполнении Ведомости 10.07 автоматически загрузились бы оставшиеся суммы к выплате и по НДФЛ.

    Если в первой Ведомости вы выплатили 4000, но НДФЛ удержали полностью, то во второй Ведомости НДФЛ не будет удерживаться, но «К выплате» попадет оставшаяся по «Больничному листу» сумма к выплате.

    Разбивать в этом случае «Больничный лист» на два документа не требуется.

  2. Так и делаем, но без разбивки больничного листа в Разделе 2 6-НДФЛ за полугодие вся сумма больничного попадает в строки 110 и 112, и весь НДФЛ в стр.140, а так быть не должно

    1. 1. А если на Титульном листе 6-НДФЛ временно поставить дату подписи 01.08 и заполнить отчет. Все равно вся сумма попадает в полугодие?
      2. В первой Ведомости только часть НДФЛ была с больничного удержана?
      3. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год

      1
  3. В итоге вышло так: если дата подписи на титульном листе 6-НДФЛ за полугодие равна или больше последней-окончательной выплаты по больничному, то все строки и разделы отчета верно.

    1. Здравствуйте!
      Отлично, что все получилось!

Комментарии закрыты