Добрый день! С 01.01.19 неверно рассчитывался резерв по отускам в ЗУП, и на конец 2019 и 2020 года возникли разницы между БУ и НУ. Возможно ли «Обнуление» резерва по сомнительным долгам в ЗУПе с 01.01.2019 г. и внесение верных остатков с корректировкой соответствующей в бухгалтерии?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » «Обнуление» резерва по сомнительным долгам
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы отпусков Добрый день. Столкнулись с такой ситуацией - в 2019 году при переходе на ЗУП 31 (перешли с января 2019 года)…
- Начисленный резерв за январь 2020 (метод нормативный) Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста. Конфигурация ЗУП 3.1.13.146. В программе ведется учет оценочных обязательств по нормативному методу с января…
- Резервы отпусков сальдо на конец и на начало периода Добрый день! Просьба помочь разобраться в вопросе по резервам отпусков. Обнаружилась ошибка, в сальдо на конец и начало периода переходят…
- Резервы отпусков Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как исправить резервы отпусков за декабрь месяц. Резервы создаются с начала 2019 года, каждый месяц резервы создавались…
Статьи по этой теме
- Резерв под обесценение запасов в 1С Нормативное регулирование На отчетную дату 31 декабря оценка запасов в балансе может измениться (последующая оценка запасов) в случае, если присутствуют…
- Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (ПРОФ) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019 , должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Разберемся, как эта возможность реализована в программе…
- Обесценение запасов по ФСБУ 5/2019 с 2021 года в 1С (КОРП) Организации, применяющие ФСБУ 5/2019 , должны ежегодно создавать резерв в случае обесценения запасов. Как эта возможность реализована в программе 1С:Бухгалтерия…
- Как создать резерв по сомнительным долгам: пошаговый план от Минфина В Письме от 09.04.2021 N 03-03-06/1/26531 Минфин описал порядок, в котором создается резерв по сомнительным долгам. Напомним, что п. 3…
Здравствуйте!
Типовых механизмов для «обнуления» остатков по резервам отпусков нет. В этом случае приходится или корректировать остатки документом Резервы отпусков вручную или править регистры документом «Перенос данных».
В Вашем случае, на мой взгляд, проще поправить документом Резервы отпусков. Можно сформировать отчеты «Резервы отпусков по сотрудникам» в БУ и НУ. Сравнить их в excel, определить суммы расхождений по сотрудникам и на сумму этих расхождений заполнить отдельный док. Резервы отпусков. В нем указываем, что это «Корректировка остатков» и заполняем вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». При этом вкладка «Обязательства и резервы текущего месяца» заполнится автоматически.