1С: ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.75)
Добрый день.
В декабре 2021 сотруднику начислена премия 40 000 руб., но в справке 2-НДФЛ по коду 2002 в декабре сумма 17 977,06 руб.
У сотрудника в ноябре и декабре были сторнированы начисления за отработанное время (оклад, надбавки) в связи с поздним поступлением больничного листа.
По этим сторно в справке 2-НДФЛ всё четко: по коду 2000 сумма зарплаты за отработанное время уменьшается на сторнированные начисления.
Можно ли понять, что все-таки повлияло на уменьшение премии в справке 2-НДФЛ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для того, что понять почему в справке 2 ндфл именно так отображается премии предоставьте пожалуйста скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Выберете нужного сотрудника и установите период с 01.12.21 (именно с того месяца, когда начислили премию) по 30.06.22 (с запасом).
Мила, здравствуйте,
отчет прилагаю. Сотрудник был уволен в мае, поэтому отчет создала за период декабрь 2021 — май 2022.
В отчете есть строка с суммой -22022,94 руб. со ссылкой на вед.№ 103 от 28.02.22. Но в этой ведомости нет такой суммы.
Прилагаю заодно и расшифровку суммы выплаты из ведомости.
Приложение
Спасибо за прекрасные отчеты.
Начисление премии было в декабре. Но ведомость в банк 103 от 28.02.22 уменьшает эту сумму.
Именно это повлияло на уменьшение премии в справке 2-НДФЛ. Скриншот прикладываю.
Если убрать эту строчку из ведомости в банк в феврале, но при этом сумму оставить той, которую сотрудник получил. В следующим месяце программа опять вспомнит эту «ручную историю» и будет запись восстанавливать. Так что не рекомендую это делать.
Мила, добрый день.
Действительно, именно эта сумма и мешает формированию верной 2-НДФЛ.
Большое Вам спасибо, Вы — гений!
Спасибо за приятные слова. Рада была помочь!