6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина Х.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день.
При формировании справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника за 2024 год в программе 1С ЗУП КОРП 3.1 (3.1.30.117) выявлены расхождения по кодам доходов с отчетом 6-НДФЛ. По сотруднику с превышением дохода более 5000000 руб. в декабре 2024 в отчет 6-НДФЛ по коду 2000 ставится сумма до уровня 5000000, все остальные коды попадают в ставку 15%.
При формировании справки сумма по коду 2015 делится между ставками 13 и 15%, при этом общая сумма верная. Пересортица произошла только между кодами. Корректировок по сотруднику не было ни в каком периоде. По подробному анализу НДФЛ видно, что доход по коду 2015 был начислен уже после достижения предельной базы, т.е. налог уже полностью исчислен по ставке 15%.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    1. Я правильно понимаю, что разница в Справке 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ возникла по коду 2015 ?
    2. В формате pdf пришлите пожалуйста «Справку 2-НДФЛ».
    3. Какая «Дата» установлена в «Справке 2-НДФЛ»?
    4. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) нажмите кнопку «Настройки». Далее нажмите кнопку Еще — Настройки для технического специалиста. В таблице «Структура отчета» в разделе «Строки» два раза щелкните по группировке «Регистратор, Ставка» (это будет самая последняя группировка в разделе «Строки»). В левой таблице два раза щелкните по по полю «Код дохода». Он должен переместиться в правую таблицу (скриншот прилагаю). Внизу нажмите кнопку «Ок».
      Сформируйте отчет за период с 01.01.2024 по 31.12.2025 г (т.е. в целом за 2024 и 2025 года).
      Сохраните и пришлите пожалуйста отчет в формате pdf.

  2. Да, разница по коду 2015, но из-за этого и разница по коду 2000, т.к. выравнивается общая сумма дохода.
    Справку 2-НДФЛ формировала разными датами, и текущей и на 31.12.2024 — результат не меняется.
    Отчет 6-НДФЛ сформирован на дату 17.02.2025.

    1. 1. Будьте добры сформируйте и пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с теми же настройками только за период с 1 января 2024 по конец 2025 года. Не сворачивайте пожалуйста данные до месяца, пусть все Регистраторы будут видны.
      2. По сотруднику приложите пожалуйста скриншот Приложения 1 отчета 6-НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны суммы за декабрь по ставке 13% и 15%

Добавить комментарий