Подскажите пожалуйста неверно сидит ндфл, и сумму дохода показывает неверно за февраль. По расчетному листку все верно.
Какой регистр отвечает за это как подправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Тоже не понимаю ведь все заполнено
В старой базе первое расхождение — это, если я не ошибаюсь, оплата по часовому тарифу за первую половину месяца? Если да, то нужно проверить начисление аванса за январь. В новой базе тоже это есть.
А за апрель в НУ нет начисления зарплаты за вторую половину апреля. По документу Начисление зарплаты и взносов от 30.04.2025 в Подробном анализе суммы нет, а в анализе часовой тариф за месяц есть и он больше аванса. Посмотрите движения документа начисления зарплаты за апрель в регистре Учет доходов по НДФЛ (Еще — Отчеты — Движения документа).
Я, честно говоря, с таким еще не сталкивалась. По документам все заполнено хорошо, подразделение одно, налоговая одна, откуда две строки мне непонятно.
Возможно, на этом этапе нужно попробовать Очистка кэш 1С 8.3 Может быть меняли какие-то настройки и программа заполнила то, чего не надо было.
Если не поможет, тогда Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Еще уточните, пожалуйста, расширения или доработки какие-нибудь в программе есть?
База на веб сервере, не реально тестировать.Временные файлы компа только почистила.Думаю не в этом проблема.
Доп расширений и обработок нет.
попробую взять базу для тестирования, но что то другое тут
Все есть в авансе.Что не так непонятно?
Не тот регистр, нужен Учет доходов для исчисления НДФЛ. С бухгалтерскими регистрами все хорошо.
Давайте еще проверим дубли Поиск и удаление дублей в ЗУП 3.1
Дублей по физлицам и подразделениям нет
Прикрепляю данные регистра старой и новой базы
А что проверять то на поиск и удаление дублей?
Дубли подразделений и физлиц.
Смотрите, в старой базе зачет аванса проиходит на лишние 7448 руб. Получается, что зачитывается все, что было начислено в документе Начисление зарплаты и взносов. Из-за этого в налоговом учете дохода за вторую половину месяца нет. Может быть с прошлых месяцев что-то тянется, потому что в марте, например, сторнируется полностью сумма аванса, т. е. выплата есть, а зачета скорее всего нет.
В новой базе наоборот зачета нет вообще. Такое могло случиться, если не был проведен документ Начисление за первую половину месяца при расчете зарплаты, а ведомость на выплату проведена или из-за ошибки, потому что в апреле-мае у нас были вопросы о том, что не зачитывается аванса при видимом благополучии учета. Но причину такого поведения программы понять так и не удалось.
какие действия предпринять , подскажите пожалуйста, на вас одна надежда
по одному сотруднику в выплате на аванс за май вообще ндфл 0(в новой базе), а в вначислении за первую половину есть значение.
Тестирование не помогло
Попробовала отменить начислени зп и аванса, разовые начисления почему то задают отдельную строку.Посмотрите.Подразделение везде указано
Разовое начисление учитывается, как прочие расчеты с персоналом. Это ведь должна быть отдельная ведомость и проводки формируются не на тот же счет затрат, на который остальные начисления.
Если при каждой выплате зарплаты именно эта сумма не идет в ведомость, то это не руками править надо, а отдельную ведомость создавать.
мое предположение было просто почему пустой строкой показывает
Получается они вручную отдельно вносят ведомость, так как программа автоматом не заполняет. Есть две компенсации, одна не облагается НДФЛ, другая облагается. Смотрите скрины.
Компенсация за разъездной характер работы по России Норма*
Компенсация за разъездной характер работы Россия (с НДФЛ)*
как она должна выплачиваться?поэтому и не прикреплена к подразделению.есть ручная ведомость в которой они показывают отражение по прочим расходам 4 и сами документ основания прикрепляют
Приложите скриншот настройки начислений Компенсации за разъездной характер работы. Точно ли там вид дохода исполнительного производства 4?
Мы в статье предлагаем код 2 Учет компенсации за разъездной характер работы в ЗУП 3.1
Это более логично, если начисление периодическое.
Да, точно 4 стоит.
Нужно руками в этом случае ведомости формировать?
Добрый день.
Нет, ведомость должна формироваться автоматически. По выбранному документу другой же ведомости нет.
У Вас нет возможности прислать копию базы?
Куда прислать напишите? Есть выгрузка новой базы
Ссылку для скачивания базы и пароль, если есть, пришлите на почту za@buhexpert8.ru
Отправила
Что там по моему вопросу?
Добрый день.
1. То, что не выплачивается разовое начисление, похоже на ошибку программы. Возможно, дело в релизе на котором это было сделано. У меня получилось атоматически заполнить ведомость, только когда я создала новый документ Разовое начисление. Иначе не вышло.
2. Ведомость на выплату аванса за март, где сотрудники, видимо, были добавлены вручную и после которой есть сторно -10148 заполнена неверно. Возможно, еще есть такие ведомости. В ней нет документа основания, а значит в тот момент не было проведенного документа-начисления. Это нужно контролировать и разбираться, почему сотрудник не подбирается в ведомость. Сейчас получается подобрать сотрудника по кнопке Подор и все заполняется правильно. Но вот эти неправильно заполненные ведомости могут влиять на дальнейший учет НДФЛ. После этого и в начислении зарплаты одна строка по НДФЛ, а при наличии выплаты аванса обязательно должно быть две.
Есть ощущение, что нарушена последовательность расчета и проведения документов. Исправить это можно, отменив все начисления 2025 года. Потом в каждом пересчитать сотрудника и провести документы. Разовые, которые не выплачиваются по ведомости, нужно создать новые.
Ведомости не перезаполнять, сумма выплаты и НДФЛ должны остаться, а только проверить, чтобы был в расшифровке верный документ-основания и если документа нет — поднянуть вручную.
по 2) как определить есть ли еще такие ведомости?
Почему ндфл не считается в ведомости на аванс за май по Тр***ву, хотя в начислении за первую половину он есть
Проверить, по каким документам-основаниям не удержан НДФЛ или есть расхождения в принципе можно отчетом Анализе НДФЛ по документам-основаниям.
Этот сотрудник не попадает в ведомости, потому что у него долг на начало месяца больше, чем начислен аванс.
у Третьякова долг 75 рублей, он не больше аванса
А если все начисления и все выплаты новые сделать?получится?
вы пишите что лучше ведомости не пределывать
Точно, у сотрудника начисление зарплаты за март было распроведено в копии. Если также бывает и в рабочей базе (проводятся и распроводятся непоследовательно документы) — это проблема.
У него излишне удержанный НДФЛ есть в подробном анализе. Пока полностью не зачтется, в ведомости удерживаться не будет.
Можно попробовать сделать полностью новые начисления. Ведомости проблематично. Нужно, чтобы суммы выплат и удержанного НДФЛ не менялись. Сотрудников много, уследить за этим практически невозможно.
ведомости за январь и февраль сделаны по документу начисление зарплаты,а не зарплата за месяц.если создавать новое начисление, то придется и веломости передлелывать.
Либо в самом начислении зарплаты по каждому пересчитывать сотруднику?как лучше и правильно?
Разовые начисления за январь точно нужно переделывать, по ним выплата не формируется. Межрасчетную ведомость можно и создать, она сформируется по документу.
Начисления зарплаты и аванса лучше просто перезаполнить, или выборочно по сотрудникам с проблемами пересчитать.
отпуска тоже перепроводить?
Так как мы восстанавливаем последовательность, перепровести нужно все документы. Причем, я бы проверяла помесячно. Пересчитали, перепровели январь — посмотрели подробный анализ по сотруднику, как легло и сводную справку по организации. Если все хорошо, идем дальше. И так каждый месяц проверяем НУ с начала года.
Если не делать новую ведомость по Аст****у за январь, то 652,13 сумма выплаты встает двумя строками в анализе зп. Если делать новую ведомость, то все хорошо.
Подскажите пожалуйста где то я должна видеть разницу, что компенсация идет по другой статье-не расходы на оплату труда, а прочие расходы
Добрый день.
Удалите его из общей ведомости и создайте по нему отдельную. Не будем перезаполнять всех.
Оплата труда или прочие начисления видно в настройке самого начисления на вкладке Налоги, взносы, бухучет и в документе, которым это начисление назначено. Если выплата сформирована неверно и компенсация не выплачена, должно быть сальдо в отчетах по зарплате.
Всё верно, что одной строкой идёт. Несмотря на то что Лиль учитывали не как оплату труда, а как расчеты с персоналом прочие, это же не зарплата, а компенсация.
Зарплата 70 счет, а компенсация 73.
Или неважно? В анализе зп будет одной строкой?
Сводная справка 2 НДФЛ всех проверять?
Это зависит от того, что хочет пользователь видеть в отчете. Если нужно по статьям расходов, то нужно добавить соответсвующее поле в структуру отчета — будет две строки по сотруднику ОТ и ПР.
Проверить лучше конечно всех. Можно сделать документ Перерасчет НДФЛ, в него попадут те, у кого налог посчитан неверно. И проверить их.
почему в ведомости если заполняешь показывает 7538 к выплате а не 652,13, это ведь сальдо потом пойдет. Прочие расчеты ведь а не оплата труда