Здравствуйте! За сотрудником в ноябре 2021г. образовалась задолженность, по причине превышения удержаний над начислениями. Сотрудник в настоящий момент находится на больничном, который будет закрыт после окончания срока сдачи 6-ндфл. То есть выплат в ближайшее время не будет, соответственно не удержанный ндфл до сдачи отчетности доудержать и перечислить не будет возможности. Как такую ситуацию отразить в годовом 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно начисления за декабрь 2023 г в январе 2024 г. При сторнировании начислений за декабрь 2023 в январе 2024 как отразятся перерасчеты в отчете 6-ндфл за 2023 год? Будет ли…
- Отчет 6-НДФЛ ( корректировочный ) По сотруднику после сдачи отчетности был сторнирован отпуск, произведен перерасчет ндфл и излишне удержанный ндфл был возвращен. И у сотрудника…
- 6 ндфл Помогите разобраться с корректировками.Для сдачи годового отчета сделали операцию ндфл ,чтобы подкорректировать исчислено=удержано, и кс.В кс ругалось на предыдущий квартал,…
- Расчет матвыгоды и еще в продолжение темы. Насколько чреват пересчет ндфл на ставку цб за прошлый год с учетом изменений в законодательстве.…
Статьи по этой теме
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
Здравствуйте!
Если до 1 марта, до момента подачи 6-НДФЛ все-таки НДФЛ удержать не удастся, то сумму неудержанного НДФЛ и доход с него необходимо будет показать в Разделе 4 отчета 6-НДФЛ. Пока этот раздел заполняется вручную, но возможно разработчики добавят автозаполнение.
После сдачи 6-НДФЛ недоудержанный НДФЛ необходимо будет списать. Планируется, что эта операция будет автоматизирована в ЗУП 3. Если потребуется сделать вручную, то по этой ссылке можно посмотреть какие регистры потребуется отрегулировать.
Спасибо большое за ответ! Скажите пожалуйста, если у сотрудника есть излишне удержанный ндфл в размере 1рубль, я могу сделать ему возврат по заявлению в феврале 2022г., чтобы в 6-ндфл за 2021г. не отражать в разделе 2 стр.180. Или я не имею права, и он должен обратиться в налоговую самостоятельно для возврата.
Здравствуйте!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь — в Личном кабинете
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Вот ссылка на обсуждение похожего вопроса. Если останутся вопросы, то создайте пожалуйста отдельную тему.
Спасибо за оперативный ответ и за ссылку, там действительно есть ответ на мой вопрос.
Пожалуйста!