Здравствуйте! За сотрудником в ноябре 2021г. образовалась задолженность, по причине превышения удержаний над начислениями. Сотрудник в настоящий момент находится на больничном, который будет закрыт после окончания срока сдачи 6-ндфл. То есть выплат в ближайшее время не будет, соответственно не удержанный ндфл до сдачи отчетности доудержать и перечислить не будет возможности. Как такую ситуацию отразить в годовом 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ в случае, если з/п начислена, но не выплачена Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должен быть заполнен 6-ндфл за 2021 год с приложением 1 в случае, если з/п начислена, но…
- Перенос данных Добрый день. Если переносить данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 за 2018 год, чтобы начать работу с января 2019…
- Отчетность Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.23.458 В периоде январь 2023 идет предоставление кор.табель за 2022 и в системе при корректировке 2022…
- Приложение 1 6 НДФЛ В Приложении 1 6 НДФЛ, по разным обособленным подразделениям, в каждом отчете нумерация начинается с "1", в то время как…
Статьи по этой теме
- Как настроить ведение учета по НДФЛ в разрезе обособленных подразделений? Подскажите пожалуйста, как правильно настроить ведение учета по обособленным подразделениям для сдачи отчетов по НДФЛ? Необходимо в элементах справочника Подразделения,…
- Новый размер МРОТ, новые сроки сдачи отчетов по НДФЛ и другие предстоящие важные изменения в законодательстве по зарплате и кадрам Размер МРОТ в 2020 году Планируется, что с 1 января 2020 года МРОТ будет повышен до 12 130 руб. вместо…
- Когда представлять 6-НДФЛ, чтобы не «попасть» на уточненку? В Письме ФНС от 25.11.2021 N БС-4-11/16428 налоговики рассказали, когда лучше подавать расчет 6-НДФЛ: до выплаты заработной платы или после.…
- Обновились контрольные соотношения для 6-НДФЛ ФНС России внесла дополнение в контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ: в них появилось междокументное проверочное соотношение показателей 6-НДФЛ и РСВ…
Здравствуйте!
Если до 1 марта, до момента подачи 6-НДФЛ все-таки НДФЛ удержать не удастся, то сумму неудержанного НДФЛ и доход с него необходимо будет показать в Разделе 4 отчета 6-НДФЛ. Пока этот раздел заполняется вручную, но возможно разработчики добавят автозаполнение.
После сдачи 6-НДФЛ недоудержанный НДФЛ необходимо будет списать. Планируется, что эта операция будет автоматизирована в ЗУП 3. Если потребуется сделать вручную, то по этой ссылке можно посмотреть какие регистры потребуется отрегулировать.
Спасибо большое за ответ! Скажите пожалуйста, если у сотрудника есть излишне удержанный ндфл в размере 1рубль, я могу сделать ему возврат по заявлению в феврале 2022г., чтобы в 6-ндфл за 2021г. не отражать в разделе 2 стр.180. Или я не имею права, и он должен обратиться в налоговую самостоятельно для возврата.
Здравствуйте!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь — в Личном кабинете
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Вот ссылка на обсуждение похожего вопроса. Если останутся вопросы, то создайте пожалуйста отдельную тему.
Спасибо за оперативный ответ и за ссылку, там действительно есть ответ на мой вопрос.
Пожалуйста!