Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должен быть заполнен 6-ндфл за 2021 год с приложением 1 в случае, если з/п начислена, но будет выплачена после срока сдачи годового отчета
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В ЗУП 3 отражение начисленной, но не выплаченной зарплаты в 6-НДФЛ не автоматизировано. В этом случае необходимо снять с проведения документы-начисления, по которым выплаты не прошли. Тогда они не попадут в годовой 6-НДФЛ. Далее после того, как вы произведете выплаты, необходимо будет подать корректировку по годовому 6-НДФЛ.
спасибо, то есть получается в р.2 ст. 110 этот доход не учитывать, ст. 140 исчисл ндфл с этой суммы не указ., соответственно тогда она и не попадет в ст. 170. правильно же?
А приложение 1 по этому сотруднику (вся сумма з/п начисленная не выплачена) удалить полностью?
это в случае если я в ручную исправлю 6-ндфл, который сформировала программа.
Да, все верно, если корректировать вручную. Еще в Приложении 1 нужно подкорректировать исчисленный НДФЛ, чтобы он соответствовал оставшемуся доходу.
просто хочу в ручную исправить, чтобы не убирать начисления з/п, чтобы по налогу на прибыль все попало
все поняла, разобралась!!! Спасибо. Я отменила проведение, сформировала отчет, выгрузила для сдачи. потом провела эти начисления обратно. когда выплачу эту з/п (возможно в мае) сдам корректировку в которой как я должна буду это указать?
но еще скажите при проверке с РСВ не будет конфликта по начисленной з/п?
Отлично, что разобрались!
Вам нужно подготовить для налоговой пояснения по различию сумм между РСВ и 6-НДФЛ. Как найти разницу между отчетами можно посмотреть в видео Контрольное соотношение для РСВ и 6-НДФЛ в разделе Проверка РСВ. Контрольное соотношение для РСВ и 6-НДФЛ на странице семинара Отчетность по страховым взносам (4-ФСС, РСВ) за 2021 в 1С
Пример ответа на требование можно посмотреть в здесь — Пример ответа на требования ИФНС о предоставлении пояснений расхождения в отчетах 6-НДФЛ и Расчет по страховым взносам
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
но остался еще один вопрос по другому предприятию:
зарплату выплатила за декабрь 15.02.22 и заплатила ндфл 15.02.22
сформировала 6-ндфл 17.02.22
но в прилож 1 по этому сотруднику по этой зп и ндфл получается: сумма налога исчислен. 16752, сумма налога перечислен. 16752, сумма налога удержан. 0
и разделе 2 стр. 160 сумма налога удержан тоже за минусом 16752.
почему не пойму, или надо все это вручную исправить?
Здравствуйте!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Была ошибка в релизах. Посмотрите статью — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ.
Исправлена в ЗУП 3.1.18.364, 3.1.21.15. Если нет возможности обновиться, то установите патчи (указаны в статье)
Если не удастся разобраться, то, как я написала выше, задайте пожалуйста вопрос в отдельной теме.
Разобралась, спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂