Неудержанный налог в 6 НДФЛ (в начислении зарплаты некорректный зачет налога с аванса))

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации.
Сотруднику был начислен аванс (15.06.2025). Выплачен (25.06.2025), налог удержан.
Далее была начислена зарплата. Применены вычеты (все на Июль). В этом документе, на вкладке НДФЛ на 25.06.2025 года указана сумма НДФЛ к зачету больше, чем НДФЛ, удержанный с аванса (НДФЛ с аванса (2505) + НДФЛ с вычетов (2106)).
При этом, на дату выплаты зарплаты с учетом примененных вычетов (10.07.2025) стоит отрицательный НДФЛ.
Итоговый НДФЛ, который подбирается в ведомость на выплату зарплаты, верный.
По анализу все чисто. В справке 2 ндфл для сотрудника тоже все налоги встали корректно. Но в 6 ндфл в строке 170 стоит неудержанная сумма НДФЛ 2106 (на сумму вычетов 16200 Х 13% = 2106).
Не можем понять, почему так программа ставит суммы и что с этим делать.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю вам вначале на копии базы попробовать следующий вариант:

    1. В Начислении зарплаты открыть расшифровку расчета НДФЛ и в строке с авансом исправить сумму на ту, что была рассчитана и удержала в аванс. А в строке с НДФЛ с зарплаты откорректировать сумму таким образом, чтобы общая сумма НДФЛ не изменилась. Тогда уйдет минус. Проверьте еще пожалуйста нет ли в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику.
    2. В Ведомости на выплату зарплаты удалите и еще раз добавьте сотрудника. Суммы не должны поменять, но внутри расшифровка должна стать правильной
    3. После этого зависшая сумма 2106 руб. должна уйти.
     1

    1. Спасибо большое. Помогло.
      Мне где-то попадалась статья, что 1С некорректно ставит в зачет налог с аванса, если начисленная за вторую половину месяца база (с которой считается НДФЛ) оказывается меньше базы аванса. Мы именно с этим столкнулись? У нас из-за вычетов база с начислений за вторую половину месяца действительно меньше аванса.

        1. Точно. Именно она. Спасибо вам огромное. Проблему решили.

          1. Отлично! Пожалуйста! Очень рада, что все разрешилось! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.