Есть сотрудник с высокой суммой дохода.
С января месяца у него
документом начисление зарплаты сторнируется доход по ндфл.
у документов типа Начисление зарплаты и взносов — колонки начислено и налоговая база — Пустые .
Вопрос по этой теме мной уже задавался
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pustaya-nalogovaya-baza-dohoda-po-ndfl.html
Как сделать чтобы доход НДФЛ по месяцам отражался ?
1) Перерасчет помог только в текущем моменте,
в следующем месяце и после — так же нет базы дохода.
2) Возможно проблема возникла в декабре 24 года
когда сделали аванс на сумму зп и начисление зп на сумму зп (те задвоили зарплату).
Как сделать чтобы доход НДФЛ по месяцам отражался ?
Добрый день! Проверьте в налоговом учете откуда в апреле сторно -2134 по ставке 13%, оно явно лишнее.
И у нас по какой-то причине в БУ по ставке 15% недоначислено 6 234, возможно был незакрытый аванс.
Посмотрите отчетном, когда возникла эта проблема — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если посчитать налоговую базу от ставки, то сумма в БУ больше похожа на правду.
Сейчас посмотрю каким отчетом нам лучше помесячно сверить суммы.
Можно вот эти отчеты посмотреть для сверки доходов в БУ и НУ с отбором по сотруднику:
Полный свод для сверки 6-НДФЛ
Анализ доходов НДФЛ за период
Анализ доходов НДФЛ по месяцам
Настройки отчетов можно скачать по ссылке — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Найдем разницу, тогда можно будет в этих месяцах более детально посмотреть начисления в разрезе документов.
Ок проверю.
Проверил . удалил перерасчты ндфл сумм а была в них -2134
Добрый день! Получается у нас НДФЛ по ставке 13% должен пойти. Проверьте НДФЛ по ставке 15%, у нас в бух.учете была разница.
Теперь в 2025 показывает такие цифры Подробный анализ ндфл
Добрый день! Если проверить расчет:
2 400 000*13% = 312 000
(5 000 000 — 2 400 000)*15%=390 000
(17 814 287,65 — 5 000 000)*18% = 2 306 571
В отчете 2 315 215, разница с расчетным: 2 315 215 — 2 306 571 = 8 643.
Можно попробовать заполнить за ноябрь 2025 документ Перерасчет НДФЛ. Если программа видит налоговую базу верно, то должна отсторнировать 8 643.
Да сумма сторно 8 643
И все равно остались проблемы
1) у части начислений зп все равно не отражается доход по ндфл (что воспринимается как некоректная база для ндфл исчисленный) . ?
2) По мнению бухгалтеров указанная сумма в Осталось удержать не корректна тк по расчитатнным ими данным наоборот удержано больше.
Добрый день!
1) Здесь нужно найти конкретные начисления, на которые возникает разница. Т.е. проверить по месяцам доход в БУ и НУ. С помощью нашего отчёта можно сверить данные — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ В этом случае в отчете нас интересует таблица «Начисления».
Важно понять, дохода в НУ нет совсем или он уходит в другой месяц из-за пересортицы во взаиморасчетах.
2) Для проверки необходимо сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику. В отчете нужно проверить итоговую сумму в колонке НДФЛ (в разрезе ставок) — такая была удержана из дохода сотрудника?
Т.к. именно эта сумма была вычтена из дохода сотрудника при заполнении ведомости. Если эта сумма сойдется с данными бухгалтеров, тогда уже можно будет её сверить с данными в налоговом учете НДФЛ.
Я распровел все начисления зп и нач за 1 пол месяца
создал отдельные документы для этого сотрудника и провел.
Получилось в подробном анализе
1 пол делает начисление дохода ндфл
начисление зп делает сторно на всю сумму
в отчете анализ ндфл по месяцам просто пустые ячейки.
Вожможно у вас есть еще какие — нибудь рекомендации по этой теме ?
Добрый день! Проблема может быть в ведомостях, например если аванс, начисленный 25.02.25 был выплачен в другую дату, не совпадающую с плановой или в другой сумме, что начислено, т.е. сумма скорректирована вручную.
Я отменил все премии и выплаты чтобы проверить связано ли это с порогом дохода 2.4 млн
И перепровел начисление за первую половину и начисление зп.
все равно та же ситуация зп январь пустой доход
и первая половина и зп за февраль начисление и полное сторно начисления !
Добрый день! Посмотрите в документах за январь 2025, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа, когда доход появляется в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, а когда исчисленный НДФЛ с этого дохода появляется в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Программа при формировании отчетов собирает данные из этих двух регистров в одну строчку, если совпадают сведения по аналитике.
доход ндфл
Расчеты с Бюдж по ндфл
Добрый день! Например, если соединить две строчки по регистратору, то у нас получается, в отчете такая запись будет по доходу и налогу в феврале 2025 с командировки.
Еще актуально . Напишу результат.
Нашел ошибку в октябре ноябре 2024 года. Исправил.
Перепровел 25 год
январь февр март посчиталось корректно
с апреля опять начались ошибки. Сравнивал с расчетным листком.
По расч листку сумма 2 496 266 а по анализ ндфл 2570 816
суммы отличаются на разницу которая в начислении зп . Почему так посчиталось и не уменьшилось на авнс ?
почему такой большой аванс ? Как это исправить ?
Добрый день! В программе, к сожалению, при начислении зарплаты нет проверки на сумму, чтобы исключить вариант, что в аванс начислили больше, чем в зарплату.
Можно с помощью настройки Незакрытые авансы в учете по НДФЛ проверить зачет авансов.
В этой ситуации как раз в БУ сумма будет меньше, чем в НУ.
Подробнее про исправление данной ошибки можно посмотреть в публикации — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Этот вопрос решил . ДОХОД по ндфл теперь корректный.
Возникла проблема неправильно считается НДФЛ исчисленный
так в январе он очень странно посчитан (на скриншоте)
13 тыс вместо 4 (такое впечатление что он посчитан от оклада а не от фактически отработанного)
Добрый день! Можно попробовать за январь 2025 заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ. Если программа корректировку не сделает, значит нужно проверить ведомости, проведенные в январе 2025, есть вероятность, что корректировка идет за счет декабрьского дохода, перенесенного на январь в связи с выплатой в январе.
Вопрос решен
Способ :
Причина проблемы
в 24 году 2 раза в аванс начислили больше чем в зарплату.
Исправление :
1)Делаем зачет доходов аванса
документом Перенос данных по регистру Учет доходов для исчисления ндфл указывая сумму минусом
даты в моем случае декабрь 2024 (указать дату в зарегистрировано при начислении аванса)
(возможно потребуется убрать причину проблему переначисление в 1 пол месяца)
2) распроводим начзп/ начисл 1 пол мес / ведомости на выплату аванса и зп
Потом в хронологическом порядке проводим
Доход по ндфл восстановился ( проверка -очет анализ ндфл)
ндфл исчисленный (проверка — 2 ндфл по сотруднику
3) в дек 25 сформировали док перерасчет ндфл и возврат ндфл
Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос!❤️
С Наступающим Новым Годом!!! Пусть исполнится, что задумано!!!🎄🎄🎄
Спасибо ! С Наступающим Новым Годом!!!