Есть сотрудник с высокой суммой дохода.
С января месяца у него
документом начисление зарплаты сторнируется доход по ндфл.
у документов типа Начисление зарплаты и взносов — колонки начислено и налоговая база — Пустые .
Вопрос по этой теме мной уже задавался
Как сделать чтобы доход НДФЛ по месяцам отражался ?
1) Перерасчет помог только в текущем моменте,
в следующем месяце и после — так же нет базы дохода.
2) Возможно проблема возникла в декабре 24 года
когда сделали аванс на сумму зп и начисление зп на сумму зп (те задвоили зарплату).
Как сделать чтобы доход НДФЛ по месяцам отражался ?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 проверим учет НДФЛ нарастающим итогом.
Подробн анализ
Попробуйте заполнить автоматически и провести документ Перерасчет НДФЛ за каждый месяц отдельно, начиная с январь 2025. Дату в документе укажите — последний день месяца начисления.
Например, Перерасчет НДФЛ за январь 2025 датой 31.01.25 и т.д.
Я сделал документы за январь по сентябрь . потом зашел в начисление зп и взносов — удалил строчку сэтим сотрудником , затем добавил через подбор …к сожалению цифры идентичны…..не проводил.
Добрый день! Думаю, что по какой-то причине программе не нравится декабрьский документ, возможно в нём есть ручные корректировки.
Можно попробовать удалить сотрудника из общего документа Начисление зарплаты и взносов от 31.12.24 и добавить его в отдельный. Если после этого расчет не изменится. Тогда в данном документе необходимо поставить плановую дату выплаты — 31.12.24, а перенести правильную сумму дохода и налога в январь 2025 документом Операция учета НДФЛ.
Т.е. только после восстановления последовательности расчета документов, программа будет рассчитывать налог верно.
проверю на тесте.