Неправильное исчисление НДФЛ аванс, разовое начисление и зарплата

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику, проверим расчет.

2. Ответ нужен оперативно

3. Добрый день! У Вас получается в аванс начислено 6 896,55, а при окончательном расчете 4 710,81.
   Т.к. в программе реализована зачетная схема аванса, сумма аванс должна быть меньше, либо равна сумме зарплаты на месяц. Поэтому в документе Начисление за первую половину месяца необходимо исправить сумму с 6 896,55 на 4 710,81.

4. в окончательном расчете есть еще разовое начисление на сумму 30982,64-НДФЛ 4028, исправлять за первую половину , когда сотрудник находится в подразделении с другими сотрудниками, ведет к перерасчету НДФЛ и по другим сотрудникам ( по 1 руб может добавить или убавить).
   2) распроводить необходимо ведомости на аванс и все последующие выплаты в хронологическом порядке и соответственно их перепроводить в хронологическом порядке=> в какой — нибудь ведомости напишет программа, что провести не может, так как выплата превышает начисление.
   Вчера пробовала этот вариант, в учете «каша в итоге получается»

   Какие еще варианты есть?

5. Получается программа как будто не видит разовое начисление и с него НДФЛ не зачитывает в начислении зарплаты на аванс?!

6. В данном случае ведомости не распроводим, только корректируем начисленную сумму аванса.
   Есть второй способ, но он через ручную корректировку регистров (не рекомендуется) — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

   В разделе Настройка — Расчет зарплаты снимите галочку Проверять соответствие начислений и выплат, тогда при корректировке программа не будет выводить сообщения.

   По поводу разового начисления. Программа при начислении зарплаты зачитывает именно аванс, межрасчетные выплаты не учитывает.

   1. Это не межрасчетная выплата, это начисление начисленное разовым документом и выплачиваемое в зарплату.

      В данном случае ведомости не распроводим, только корректируем начисленную сумму аванса.
      Не проводит аванс, так как по нему выплачены суммы

      1. Для программы начисления, отраженные отдельными документами являются межрасчетными выплатами, при зачете аванса она их не учитывает. У разработчиков записано пожелание при зачете аванса учитывать разовые начисления, но пока они эту доработку не сделали.

         После снятия галочки Проверять соответствие начислений и выплат в разделе Настройка — Расчет зарплаты, начисления должны перепроводиться даже при наличие выплаты.

7. Если смотреть анализ НДФЛ, то программа завышает доход и соответственно НДФЛ, попробовала начислить август, НДФЛ пересчитывает, а доход получается завышен

   1. В налоговый учет идет полная сумма налога, а в бухгалтерский с учетом зачета, отсюда разница.

      1. В налоговый учет идет завышенная сумма дохода, а не полная, правильная полная сумма дохода в расчетном листке и соответственно, и сумма НДФЛ завышена

         1. Как вариант можно удалить сотрудника совсем из документа Начисление за первую половину месяца, а начисление аванса провести ему документом Разовое начисление, создав предварительно начисление «Аванс». В этом случае программа не будет зачитывать аванс при окончательном расчете. Единственное, нужно будет ведомость на выплату аванса перезаполнить, чтобы документ-основание в нём обновился.

Комментарии закрыты.