Войти в кабинетДобрый день. Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса. Сотрудник уволился в 2020 году. При этом в расчетном листке у него был излишне удержанный НДФЛ на момент увольнения. В последний раз этот НДФЛ выводился в расчетном листке за октябрь 2022 года. В регистрах по Взаиморасчетам с сотрудниками и Бухгалтерских взаиморасчетах с сотрудниками остатков по этому сотруднику нет. В Регистре Зарплата к выплате минусовой остаток на сумму излишне удержанного НДФЛ. По НДФЛ отчетность сдана, никаких изменений по нему уже не должно быть. Как выровнять регистры, чтобы у вновь принятого сотрудника регистры пошли с «нуля», и НДФЛ полностью шел к удержанию только по вновь принятому сотруднику?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Есть публикация на сайте Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
Вам необходимо создать документ Перенос данных по регистру Зарплата к выплате по аналогии с примером
Если что то не получится пишите, сделаем по вашему примеру
Добрый день. Я сделала все по вашим рекомендациям. После этого у меня сумма, на которую я сделала Перенос данных тянется в выплату
Приложение
Добавьте пожалуйста рн Зарплата к выплате с видом Остатки и обороты с отбором по физлицу за период с 2022
Прикрепила 2 варианта регистра: до корректировки и после
Сделайте пожалуйста с отбором по сотруднику. У вас получается два сотрудника.
Сложно проанализировать по скринам с двумя сотрудниками
Вам сделать отдельно по каждому сотруднику? У нас в целом по физ. лицу идет недоудержание НДФЛ. И как Вам сформировать с учетом корректировки или без учета?
только по уволенному
такое чувство, что эти 390 р учлись ранее в расчетах с обычным сотрудником
Добавляю регистр накоплений Зарплата к выплате по уволенному сотруднику за 2022 год
Приложение
Добрый день!
Попробовала на демо-базе. У меня в универсальном есть строка с приходом. Добавила скрин.
Что в ведомости на выплату аванса, если зайти на два квадрата в сумму. Там где сумма увеличивается на кусочек из Переноса.
Не понятна эта формулировка: «Что в ведомости на выплату аванса, если зайти на два квадрата в сумму. Там где сумма увеличивается на кусочек из Переноса.» Поясните, что конкретно нужно сделать, чтобы после корректировки сумма к выплате не увеличивалась.
Добрый день!
Извините, пропустила ваш комментарий.
На демо-базе ситуация не воспроизвелась. Скорее всего у вас где то между сотрудниками зачлась эта сумма. Сложно анализировать вопрос удаленно, не имея возможности видеть базу.
Попробуйте проанализировать регистр Зарплата к выплате с начала периода отдельно по 2ум сотрудникам
Сформировала регистр по каждому сотруднику отдельно. Вижу, что по одному висит остаток. По остальным все по нулям. Не пойму, как сделать так, чтобы остаток стал нулевым, но при этом в выплату эта сумма не тянулась. У нас подобная ситуация еще по нескольким сотрудникам, поэтому мне надо разобраться и откорректировать по всем. Не могу понять вообще как такое получилось. Сальдо по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками нулевые, а зарплаты к выплате «висит» остаток.
Можно Переносом данных скорректировать остаток.
Внести запись по рн Зарплат к выплате такую же но с видом движения Расход по такому же периоду, с тем же видом ОТ Прочие.
Сложно сказать о причинах, которые к этому привели
Я делала такую корректировку, но после нее у меня эта сумма к выплате идет. А это неправильно. Именно в этом и был вопрос. Как откорректировать так, чтобы к выплате сумма не шла. У меня же в других двух регистрах с этим сотрудником все закрыто, и если я через Перенос данных корректирую регистр Зарплата к выплате, то эта сумма начинает подтягиваться в выплату.
Добрый вечер!
На демо-базе не воспроизводится( перекрутила пример итак итак.
То есть вы сейчас закрываете переносом сумму- добавьте скрин-Переноса и регистр после закрытия, по универсальному отчету с отбором по уволенному сумма закрывается?
Попробуйте сделать «техническую» ведомость в кассу декабрем 2022, подбором туда подобрав сотрудников, предварительно сняв с проведения 2023, что там будет?
Если ничего и потом вы делаете выплату по сотруднику, который работает и сумма увеличивается? если так, надо смотреть под отладкой, почему закрытый регистр увеличивает сумму к выплате. Удаленно, не видя базы, сложно воспроизвести такое поведение.
Доброе утро. У меня подозрение, что нарушена целостность базы. Попробую запустить тестирование и исправление базы и после этого проверить. О результатах напишу.
хорошо, желаю удачи
буду ждать ответа