Начисляем ежемесячно по Договору ГПХ- акт выполненных работ, в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.129) Начисление делаем концом месяца. Сама выплата прошла за февраль в марте, за март в апреле. При формировании регистра налогового учета, почему то начисления сторнируются и переносятся на следующий месяц. При формировании 6 НДФЛ за 1 кв. сумма попадает февраль март полностью, при формировании анализа ндфл за 1 кв. сумма марта не попадает в него, а переносится во 2 квартал. Подскажите в чем ошибка.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин регистра налогового учета, где Вы видите что «начисления сторнируются и переносятся на следующий месяц». Также пришлите скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по одному из таких сотрудников (необходимо чтобы были видны: ФИО, период, дата получения дохода, Регистратор. Через команду Ещё — Изменить форму их можно повинуть, чтобы они умещались в одно окно)
скриншот
регистр
ндфл
Здравствуйте!
Дата получения дохода для дохода с доходов по договору ГПХ — это дата выплаты. Например, договор ГПХ за март у Вас выплачивается 03.04. Вот программа и выполняет уточнение даты получения дохода для исчисленного НДФЛ: у Вас изначально этот НДФЛ был учтен на 31.03, а должен был быть учтен на дату выплаты на 03.04 (дата выплаты указывается в акте). Поэтому программа выполняет уточнение даты получения дохода.
Про этот механизм рассказывается здесь: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
Спасибо.