Не удержанный НДФЛ за 2018 год

Добрый день. В продолжение моего вопроса от 26.02.2019 и Вашего ответа
не могу корректно закрыть НДФЛ за 2018 год по двум сотрудникам. Подробности в прикрепленном файле. Прошу помощи в разрешении моей ситуации.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! Ольги сейчас нет, поэтому обсуждение продолжу я.
    Как я понимаю, Вы решили сдать корректирующие отчеты за 2018 год.

    Данные об удержании и о перечислении налога нужно будет ввести отдельными «Операциями учета НДФЛ».

    Чтобы удержание НДФЛ относилось к 2018 году, его нужно ввести операцией с датами 2018 года:

    • «Дата» — можно оставить текущую;
    • «Дата операции» — дата удержания, которая попадет в Р.2 6-НДФЛ в строку 110 — «07.09.2018«;
    • «Дата получения дохода» у Вас стоит «31.08.2019», а должно быть «з1.08.2018«;
    • По поводу дохода. его как я понимаю, указывать не надо. Как пишет Ольга: «По хорошему сумма этого удержанного НДФЛ должна попасть в блок с зарплатой за август, увеличив сумму удержанного НДФЛ в 140 строке (по сравнению со сданным отчетом)«. Т.е. суммы выплаченного дохода не меняются, меняется только сумма удержанного налога.
    • И еще у Вас неверно указана ставка, выбирайте «13% (для нерезидента 30%)«.

    Вкладку «Перечислено по всем ставкам» заполните в отдельном документе операция, в котором укажите:

    • «Дата» — можно оставить текущую;
    • «Дата операции» — дата перечисления НДФЛ  в бюджет — «20.02.2019 «;

    Пишите, если что-то не получится.

Комментарии закрыты