Не удержанный НДФЛ по дополнительной выплате в середине месяца

Индивидуальную консультацию запросил Наталия К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день, в середине декабря было дополнительное начисление и выплата премии группе сотрудников, сейчас проверяю и вижу что у них образовался излишне удержанный НДФЛ, в отчете подробный анализ НДФЛ по сотруднику сам документ Начисление ЗП видно, но суммы по нему не проставлены. Подскажите пож-та как это можно исправить. У нас ЗУП 3.1 (3.1.36.41).
Также по некоторым из этих же сотрудников был пересчет НДФЛ на 1руб. в документе Перерасчеты НДФЛ за декабрь, это нужно ведомость вручную поправить на 1руб. при выплате зп за декабрь? т.к.автоматически программа не учитывает этот рубль.
Прикладываю документы по одному из таких сотрудников.
Спасибо.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (17)

  1. Еще прикладываю скрины из документа Начисление зп и вкладки по НДФЛ в нем

    1. И еще скрины документа начисление аванса после этой выплаты

  2. Здравствуйте!
    Когда мы проверяем налоговой учет, тем более в конце года, то отчеты нужно смотреть с начала года с нарастающим итогом.
    Пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год.

    1. Добрый день, прикладываю весь год

  3. Спасибо!
    Подскажите, мы еще можем изменить сумму ндфл за декабрь 2025 года? Или уже месяц закрыт и его нельзя трогать? Такое ощущение, что в ведомость на выплату от 17 декабря ошибочно зарегистрировала удержанный ндфл. Так как отрицательно исчисленный ндфл у сотрудника за сумму 1 рубль.

  4. Да, можно, я как раз готовлю зп к 15му числу и вот при проверке обнаружила!

  5. Там завязка с авансом была, что из-за выплаты от 17.12 в ведомость на аванс 29.12 не попадали люди с выплатой 17.12, я там крутила-вертела, мне показалось что все норм получилось, но видимо все же напортачено.. хорошо что вы есть)

  6. В таком случае можно поступить следующим образом:
    — в документе Перерасчет ндфл очищаем корректировку НДФЛ на 1 рубль
    — в ведомости на выплату от 17.12.2025 убираем удержанный ндфл
    — в ведомости на выплату от 15.12.2025 уменьшаем удержанный ндфл на 1 рубль.
    Я предлагаю использовать именно эти ведомости, так как они обе в одном периоде. После исправления нам нужно будет подать новое Уведомление за период с1 по 22 декабря.
    Если что-то не будет получаться — напишите! Приложите скриншоты — вместе все разберем ❤️

    1. спасибо! сейчас буду пробовать
      а после этого в документе начисление зп за декабрь надо пересчитывать ндфл и перезаполнять ведомости на выплату к 15.01.2026?

      1. Нет, документ Начисление зарплаты и взносов не трогаем. И ведомости трогать не будем. Сформируем расчетный листок — убедимся, что там взаиморасчеты равны 0

  7. Мила, по 6 сотрудникам из 10 все выровнялось, спасибо! Остались еще 4 человека из этой ведомости по которым НДФЛ еще плывет, мне кажется потому что у них размер этой премии превысил размер аванса, можно их тоже разобрать в рамках этого вопроса?

  8. Попробуем в этом вопросе посмотреть. Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотрудника за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете и Расчетный листок за декабрь 2025

  9. Благодарю! прикладываю документы

  10. По этому сотруднику я сделала те же манипуляции с ндфл в ведомостях от 15.12 и 17.12

  11. Да, верно! По этому сотруднику нужно отразить сумму ндфл в ведомости от 15 или 17 декабря. Сейчас ндфл выровнялся?

    1. Да, теперь все хорошо, остался еще нюанс на другую тему — задам новый вопрос.
      Спасибо большое за помощь!

  12. Пожалуйста!
    Рада, что все получилось ❤️🌟

Комментарии закрыты.