Не совпадает удержанный НДФЛ и отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Подскажите, почему не совпадает удержанный НДФЛ и отражение удержанного НДФЛ? Возвратов не было

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, в ЗУП есть много ошибок в работе с документом Отражение удержанный ндфл в бухучете. Иногда возвраты прошлого года тоже влияют на заполнение документа. Прикладываю ссылку на публикации:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильные суммы налога и КБК в Отражении удержанного НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .
    Ошибки не исправлены разработчиками. Но какая бы ни была причина, решение будет одно — ручная корректировка документа. Проверить суммы в документе удобно с помощью до настроенного отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Прикладываю ссылку на публикацию, рекомендую каждый раз выполнять проверку: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  2. Возвратов не было, превышения нет, по КБК разделяет верно.
    Проблема именно в том, что в ведомостях удержана одна сумма, в отражение попадает на 193р меньше по основной налоговой базе

  3. Да, мы встречали такое поведение программы у подписчиков. В ведомости суммы верные, будем опираться именно на нее. Даже если мы поймем причину такого поведения документа, то мы не сможем ничего исправить и повлиять на заполнение. Документ заполняется не на основе какого-то регистра, а с помощью написанного разработчиком алгоритма.
    То есть нам не поможет последовательное перепроведение документов, ввод какого-то дополнительного технического документа.
    В самом алгоритме заполнения документа происходит ошибка. В процессе заполнения документа программа собирает каким-то определенным способом данные в документ. Если у Вас есть программист, то можно вместе с ним посмотреть, какой алгоритм выполняет ЗУП. При заполнении документа ЗУП не опирается на какой-то регистр, как отчет «Удержанный НДФЛ». А формирует суммы в документе заново, налету.
    Если у Вас есть возможность, то можно написать обращение на линию консультации 1C. Скорее всего, они попросят копию базы, где воспроизводится ошибка.

  4. Т.е. в подобных ситуация опираться на отчет Удержанный НДФЛ и в отражении править вручную?

  5. Да, верно! Именно так. Отчет Удержанный НДФЛ показывает верные суммы.

  7. Пожалуйста!
    Желаю прекрасного дня и весеннего настроения 🌟❤️

Комментарии закрыты.