Не совпадает удержанный НДФЛ и отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Подскажите, почему не совпадает удержанный НДФЛ и отражение удержанного НДФЛ? Возвратов не было

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, в ЗУП есть много ошибок в работе с документом Отражение удержанный ндфл в бухучете. Иногда возвраты прошлого года тоже влияют на заполнение документа. Прикладываю ссылку на публикации:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильные суммы налога и КБК в Отражении удержанного НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .
    Ошибки не исправлены разработчиками. Но какая бы ни была причина, решение будет одно — ручная корректировка документа. Проверить суммы в документе удобно с помощью до настроенного отчета Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Прикладываю ссылку на публикацию, рекомендую каждый раз выполнять проверку: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  2. Возвратов не было, превышения нет, по КБК разделяет верно.
    Проблема именно в том, что в ведомостях удержана одна сумма, в отражение попадает на 193р меньше по основной налоговой базе

  3. Да, мы встречали такое поведение программы у подписчиков. В ведомости суммы верные, будем опираться именно на нее. Даже если мы поймем причину такого поведения документа, то мы не сможем ничего исправить и повлиять на заполнение. Документ заполняется не на основе какого-то регистра, а с помощью написанного разработчиком алгоритма.
    То есть нам не поможет последовательное перепроведение документов, ввод какого-то дополнительного технического документа.
    В самом алгоритме заполнения документа происходит ошибка. В процессе заполнения документа программа собирает каким-то определенным способом данные в документ. Если у Вас есть программист, то можно вместе с ним посмотреть, какой алгоритм выполняет ЗУП. При заполнении документа ЗУП не опирается на какой-то регистр, как отчет «Удержанный НДФЛ». А формирует суммы в документе заново, налету.
    Если у Вас есть возможность, то можно написать обращение на линию консультации 1C. Скорее всего, они попросят копию базы, где воспроизводится ошибка.

  4. Т.е. в подобных ситуация опираться на отчет Удержанный НДФЛ и в отражении править вручную?

  5. Да, верно! Именно так. Отчет Удержанный НДФЛ показывает верные суммы.

  7. Пожалуйста!
    Желаю прекрасного дня и весеннего настроения 🌟❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…
  3. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  4. 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…

Статьи по этой теме

  1. Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Отчет показывает сведения об удержанном…
  2. Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
  3. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…