Ндфл по обособленному подразделению

1. Добрый день! Подразделение создано правильно, публикацию по проверке высылаю — Как в 1С ЗУП 3.1 настраивается учет по обособленным подразделениям

   С марта 2026 аналитические и регламентированные отчеты по НДФЛ, включая уведомление, будут формироваться в разрезе ИФНС — Формирование отчетов в разрезе ИФНС

   1. Добрый день! Проделала все , что описано ( перепровела, в ведомости перевыбрала ИФНС. но все равно не встает на нужную ифнс) Создаю новый вопрос ( см скрин). Там еще не понятно , как быть с начислением за февраль- за первую половину оно было по старому, по голове.А окончательная выплата уже была 5 февраля, когда сотрудники были переведены в ОП

2. Добрый день! Думаю, что лучше перезаполнить последовательно мартовские документы. Скриншот прилагаю. Скорее всего, т.к. начисления были проведены до перевода, программа не видит, что сотрудники уже работаю в другом подразделении и нужно НДФЛ относить на другую ИФНС.

   1

   1. А что с февральским начислением ? Как быть с ним?

   2. Здравствуйте! (Я задала вопрос отдельно.) Но если возможно — ответьте , пожалуйста.Все перезаполнила последовательно, все получилось. Но не понимаю , как быть с Начислением зарплаты и взносов за февраль. Сотрудники в феврале были по голове и ИФНС по головной организации, но фактическая дата выплаты за февраль- 5 марта, а в марте сотрудники уже в обособке. Как правильно поступить с февралем? ( см скрин)

3. Можно попробовать перезаполнить февральский документ Начисление зарплаты и взносов, затем проверить на закладке НДФЛ, не отнесет ли программа доход и налог на новую ИФНС.
   Если нет можно в разделе Администрирование создать документ Перенос данных. В документ по кнопке Настройка состава регистров необходимо добавить регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. В регистр 05.03 добавляем две записи: одна сторно дохода по старой ИФНС, вторая такая же, но с положительной суммой по новой ИФНС.
   Сами записи, которые необходимо ввести можно посмотреть в документ Начисление зарплаты и взносов, если зайти справа в меню Еще — Движения документа они будут в подразделе Учет доходов для исчисления НДФЛ.
   После переноса дохода необходимо будет заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ, программ перенесет налог на новую ИФНС.

   1. Здравствуйте! Распровела все документы начислений и Ведомости на выплату. Перезаполнила Начисление зарплаты и взносов за февраль- но ничего не поменялось. Пытаюсь создать документ Перенос данных. Но возник вопрос- а в ведомостях на выплату за февраль от 05.03 нужно также перевыбирать налоговую или оно само для программы станет понятным после документа Перенос данных?

   2. Документ Перенос данных делаем какого числа- 05.03 ( по дате выплаты)? Или 01.03 — когда всех перевели в обособку?

   3. Регистр Учет доходов для исчисления ндфл в документе Движения документа -это я правильно его нашла ?( см скрин)Это оно?

   4. При заполнении документа Перенос данных возник вопрос. В графе Сторно ( см мой скрин «Перенос данных» крайняя правая графа ) заполняется слово «Нет» . Так как эта же графа в Документе «Движения документа (горизонтально)» тоже стоит в такой графе «Нет» ( скрин Движения документа). Но ведь в документе Перенос данных в графе Сумма ( см мой скрин Перенос данных крайняя левая графа) есть реально сторнирующиеся суммы . Нужно ли напротив них менять «Нет» на «Да» в графе Сторно?

   5. Сделала вручную Перенос данных . Но После переноса дохода стала создавать документ Перерасчет НДФЛ — он вообще не заполнился. Сформировала Подробный анализ по сотруднику — вроде бы все перенослось нормально ( см скрин). НО тут у меня уже возник вопрос — насколько это правильно? По подробному анализу получается , что мы на новую ИФНС перенесли весь доход февраля , но ведь у нас аванс за февраль еще выплачивался по старой ифнс , и вроде бы должен относится по старой ифнс, а вот уже за вторую половину должен уже в новую ифнс относится . Посмотрите скрин , пожалуйста, меня что то это смущает.

4. При заполнении документа Перенос данных возник вопрос. В графе Сторно ( см мой скрин «Перенос данных» крайняя правая графа ) заполняется слово «Нет» . Так как эта же графа в Документе «Движения документа (горизонтально)» тоже стоит в такой графе «Нет» ( скрин Движения документа). Но ведь в документе Перенос данных в графе Сумма ( см мой скрин Перенос данных крайняя левая графа) есть реально сторнирующиеся суммы . Нужно ли напротив них менять «Нет» на «Да» в графе Сторно?

5. Добрый день! Вы правы, перенесенную сумму нужно уменьшить на сумму аванса.
   Если документ Перерасчет НДФЛ за март 2026 снова не заполнится, то мы можем в документ Перенос данных добавить ещё один регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и в нём сделать точно такие же записи, только на сумму НДФЛ. Т.е. мы сумму налога перенесем в другую ИФНС также вручную.
   Для удобства ввода данных в регистр их также можно посмотреть в документе Начисление зарплаты и взносов за февраль 2026. Только сумма налога у нас будет меньше, только со второй части зарплаты.

   1. Здравствуйте! Не до конца поняла… Можете какой то образец или пример прикрепить . Прямо по шажкам

6. Видео с примером корректировки документом Перенос данных высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/03/Korrektirovka-1.mp4
   Ещё высылаю пример корректировки другим способом — документом Операция учета НДФЛ — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/03/Operatsiya.mp4
   Но он может не срабатывать, т.к. мы ИФНС явно не указываем. В этом случае используется первый вариант корректировки.

Комментарии закрыты.