Добрый день, у нас был донастроенный отчет с расчетными суммами НДФЛ и проверкой этих сумм, но он был для 13%, и 15%, через пользовательские поля, я сделала для 18% пользовательские права, и подправила для 15%, и по строчно вроде все считает корректно, но вот он мне считает не только по сотрудниками, но еще в строчке ФНС и в ИТОГАХ, а мне надо только по физическим лицам, подскажите как сделать правильно? Что я упускаю?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Вот сам отчет
Здравствуйте!
Запакуйте пожалуйста настройки отчета (например, в zip) и пришлите их еще раз.
Запаковала
Спасибо за настройки!
Что-то сразу не сообразила вам предложить наши настройки по проверке исчисленного НДФЛ по всем ставкам. Эти настройки как раз загружаются в «Сводную Справку 2-НДФЛ».
Скачать их можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Настройка называются «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога», загружаются в «Сводную справку 2-НДФЛ». Как загрузить настройки описано в той же статье в разделе Как загрузить настройки отчетов
Если захотите что-то изменить в этих настройках, то напишите, посмотрим что можно сделать.
Мне бы хотелось попять что в моем отчете не так, ваш мне не очень нравится потому что он громоздкий, и еще он по всем дает округление и разница у всех выходит 1, 2, 3 рубля….можно как то сделать тогда в вашем отчете, чтоб он округлял, и не бил такую разницу, в том отчете что вам скинула, он округляет, и нет разницы в рублях, в вашем по всем сотрудникам в разнице рубли, и т.к. сотрудников много можно пропустить разницу
Здравствуйте!
Высылаю настройки (в архиве), чтобы суммы в строчке ФНС и в ИТОГАХ не считались.
В вашем случае чтобы в настройках отчета нужно было поочереди выделять группировки «Организация», «Налоговый период» и «ИФНС». В каждой из этих группировок переходить на вкладку «Условное оформление». Открывать условие, которое есть на этой вкладке и на закладке «Оформляемые поля» добавлять два поля с 18%.
С итоговыми полями все получилось, добавила такие же пользовательские поля для остальных ставок, и вот еще столкнулась с проблемой. Видимо не совсем корректно условия прописываю, подскажите как надо? Когда у сотрудника превышение идет уже всех баз то да все хорошо, но когда у другого к примеру только 3 миллиона, расчетный НДФЛ и соответственно разница не верно считается, он от 5 миллионов отнимает 2400000 и умножает на 15 % процентов и так далее соответственно (как в условии выбора прописано) а надо прописать условия чтоб если база выше 2,4 миллиона то он от базы отнимал 2,4 и умножал на 15% а если база выше 2,4 миллиона но при этом ниже 5 миллионов тогда от 5 миллиона отнимал 2,4 и умножал на 15%. И так соответственно по всем пользовательским параметрам. Ну мне бы по 15 понять остальные настрою, не знаю как такое условие сделать. Помогите пожалуйста. Выслала настройки еще раз отчета.
Архивный отчет
Просто в вашем аналогичном отчете настройки пользовательских полей от начисленной суммы минус вычеты и т.д. как я поняла, а я бы хотела от базы расчетной, тогда нет округлений в рублях, и четко видно когда налог не верно посчитан
Здравствуйте!
Ольга в отпуске, продолжим общение со мной 🌸
Когда создавались эти пользовательские поля, то были перепробованы все варианты. Главная задача отчета — показать того сотрудника, которого нужно проанализировать. То есть если в отчете есть разница, то это не будет однозначно говорить об ошибке. Это только сигнал к более тщательной проверки учета.
Очень рекомендую внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . У него другой принцип построения, но он не подойдет для баз в облаке. Напишите — будет ли удобно пользоваться им?
Здравствуйте, дело не в вашем отчете, я не думаю что в пользовательском поле не возможно настроить два условия…. хочу понять как это сделать. Вы даже не пытаетесь посмотреть отчет(((( Он же прекрасно работает когда у сотрудника идет привышение всех баз, надо просто еще поставить условие что если нет привышения налоговой базы то считать по другой формуле. Во первых хотелось бы понять как прописать условие в пользовательское поле в отчете чтоб знать на будущее, во вторых когда сотрудников 500 человек, и все горят красным из за 1, 2, 3 рублей это совсем не очень удобно смотреть.
Изначально когда мы создавали этот отчет, то ничего не было в программе. Но внешний отчет прекрасен тем, что только в нем видно как распределяется доход по налоговый базам. Именно по этому я вам его рекомендовала. Внешним отчетом мы сможем только проверить исчисленный, но и увидеть как именно сумма дохода распределилась по кбк. В Анализе НДФЛ это сделать не получится. Поэтому я и хотела с Вами поделиться отчетом, который более удобен в практике. Именно его я лично использую.
Т.е. в пользовательском поле к примеру — НДФЛ 15% исчисленный — нужно прописать условие, что если налоговая база больше 2,4 млн. и больше 5 млн. то считать вот так : Тогда Окр((5000000 — 2400000) * 0.15, 0), если налоговая база меньше 5 миллионов но больше 2,4 миллиона то считать вот так : Тогда Окр(([Налоговая база] — 2400000) * 0.15, 0). Это можно же сделать я думаю, возможно надо в первом условии сразу указать что если больше 5 млн. то считать от считать :Тогда Окр((5000000 — 2400000) * 0.15, 0, а если в интервале от 5 до 2,4 то считать : Тогда Окр(([Налоговая база] — 2400000) * 0.15, 0).
А поняла, если укажем в 15% что больше 5 миллионов то считать :Тогда Окр((5000000 — 2400000) * 0.15, 0, то тогда в следующем показателе где 18% наверное не посчитается, там же условие что если больше 5 миллионов тогда считать Тогда Окр(([Налоговая база] — 5000000) * 0.18, 0). Может можно как то указать что если больше 2,4 миллиона но при этом не ровно 5 миллионов тогда: Тогда Окр((5000000 — 2400000) * 0.15, 0), а если больше 2,4 но меньше 5 миллионов тогда:Тогда Окр(([Налоговая база] — 2400000) * 0.15, 0).
Честно признаюсь, что я не стала сегодня смотреть настройки, зная сколько времени было потрачено в январе всего отдела на построение тех настроек, которые мы предложили. Дело не в том,что я не хочу Вам помочь. Изначально, сами по себе пользовательские поля имеют ряд ограничений. В тем числе при округлении. Будет у нас расхождение в рубли, так как ЗУП рассчитывает ндфл по другим алгоритмам, не как работают настройки в отчете. Прошу немного времени для того, чтобы настроить условия для пользовательского поля
Как раз при такой настройки когда расчет идет от налоговой базы, не идут округления, я пробовала, и всем считает без округления это очень удобно, потому что когда людей много и все из за рублей горят красным, очень легко пропустить тех у кого реально разница не верная. Внешним мы не можем пользоваться отчетом, у нас и во фреш есть несколько организаций к сожалению, и в принципе нам не нужен сложный аналитический отчет в котором видны и доходы с разбивкой по базам, задача стоит просто проверить налог верно или нет считается.
Спасибо за ожидание! Посмотрите, пожалуйста, настройки отчета: Отчет с расчетным 13, 15, 18%_2025.11.26
Ну посмотрите пожалуйста, может получится условие так поставить чтоб от базы налоговой считалось… ну если нет уже буду знать что никак… Я поняла что там условия друг другу будут получается противоречить видимо, ну может получится что то придумать
Отлично все получилось, УРА!!! Спасибо вам большое!!! Вот все же можно от налоговой базы, и никаких округлений, очень простой удобный отчет для просто проверки исчисленного налога! Еще раз спасибо!
У вас есть аналогичный отчет «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога», мы пробовали его, но из за того что он от начисленных сумм по всем идут округления, прям и по 2 и 3 рубля а от налоговой базы такого не происходит.
Ой нет, рано порадовалась, если у сотрудника больше 5 миллионов он не считает расчетный 18 %, видимо конфликт идет показателей
Исправьте равно на меньше.
В каком показателе надо исправить равно на меньше?
А все поняла, да сделала, получилось. А по остальным показателям 20, и 22% тоже надо исправить?
А можно в последующих условиях поставить предел не 5 мил к примеру, а 50000001
Все проверила, в показателе 20 и 22 у вас так и стояло меньше. Спасибо большое еще раз, все получилось!!!
В разнице 18% тоже поправить надо. В ней используется формула как в расчетном. Я ее копировал и «равно» туда перенес.
В разнице я поправила!
Хотела задать от себя вопрос по таким пользовательским полям выражения, я так поняла по настройки, что условия которое мы прописываем для конкретного поля выражения, никак не связаны с условиями которые мы в другом пользовательском поле выражения прописаны? Они никак не пересекаются, и считаются по конкретному полю, правильно я поняла? Я имею виду если я создал поле выражение, в котором будем условие если налоговая база меньше 2,4 миллиона то считай вот так…. а в другом пользовательском поле создам условие если налоговая база меньше 2,4 миллиона то считай уже к примеру совсем по другому, то в разных полях будет разный расчет, и они друг другу не мешают? правильно? (надеюсь понятно спросила)))
ни никак не пересекаются, и считаются по конкретному полю, правильно я поняла? да, верно.Не мешают. Все верно
Поняла спасибо вам!
Пожалуйста! Желаю отличных выходных ❤️🌟🌹