Не отражаются дивиденды в 6 ндфл

Обсуждение (9)

1. Здравствуйте!

   1. Приложите скриншот документа как вы зарегистрировали дивиденды в ЗУП 3
   2. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год
   3. За какой период формируете 6-НДФЛ и в какой строке не видите суммы?

2. Добрый был перенос из программы бух за июль- не найду где установить что удержан налог и в отчете не формирует

3. и ще не пойму выплату по ндфл за дивиденды сотруднику показывает отчет а учредителфям другим разве не должен отчет отражать7

4. ни в справке 2 ндфл ни в 6 ндфл не показывает что удержан налог и перечислен- каким то наверное другим документом надо удержание показать

   1. Здравствуйте!
      У вас не хватает движений по регистрам:
      1) В документе «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по «Виду движения» (это название колонки в регистре) — Расход.
      2) В документе «Перенос данных» по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ » по «Виду движения» — Приход и Расход.
      Для того, чтобы внести записи в эти регистры создайте документ «Дивиденды» (Зарплата — Дивиденды). Укажите в нем «Дату выплаты» и установите флажок «Налог перечислен», внеся дату. После этого в документе можно нажать Еще — Движения документа и посмотреть как заполняются реквизиты регистров. Затем заполнить данные в документе «Перенос данных».

      После этого в отчетах по НДФЛ должны появиться удержанные и перечисленные суммы налога.

      Вообще в ЗУП 3 дивиденды регистрируются следующим образом — Учет дивидендов
      Проблем с тем, что проводки «задваивались» сейчас не наблюдается.

5. спасибо, но если я делаю начисление дивидендов в программе, списание идет и идет отражение в отчете- но из-за переноса идет задвоение- а удалить перенос не получается- подскажите, где удалить перенос- просто нажатием на удаление не помогает

   1. Здравствуйте!
      Мы сейчас рассматриваем вариант отражения дивидендов, который описан в статье, а не внесение данных в регистры с помощью документа «Перенос данных»?
      Тогда вы регистрируете в ЗУП 3 документ «Дивиденды». Далее создаете «Отражение зарплаты в бухучте» и здесь на вкладку «Начисленный НДФЛ» попадает НДФЛ с дивидендов. Однако в 1С: Бухгалтерии у вас есть проведенный документ по начислению дивидендов и в нем есть проводка по дивидендам. И у вас как показано в видео есть проводка и по НДФЛ с дивидентов?. Если все так, то в ЗУП 3 после заполнения документа «Отражение зарплаты в бухучте» зайдите на вкладку «Начисленный НДФЛ» и удалите здесь строку с НДФЛ по дивидендам.
      Тогда получится, что в ЗУП 3 для целей учета НДФЛ зарегистрированы дивиденды и НДФЛ с них. А проводка по начисленным дивидендам и НДФЛ с него зарегистрированы в 1С:Бухгалтерии.

      Если у вас другая ситуация, то опишите что где отражается.

6. Добрый, начисление убрала в зуп, при переносе не была заполнена графа ндфл перечисленный — заполнила сама ,поставила дату перечисления- но ни в анализе ни в отчете не заполняет программа что налог перечислен- вот в чем проблема- отчетность не понятно как сдавать и учет налога в разрезе учредителей не верен получается и справки 2 ндфл как перечисленный не показывает. А когда пробую удалить перенос- не получается программа не дает- может подскажите как перенос удаляется- DELET не убирает . Я бы тогда это вычистила да начислила заного- тогда программа все делает

   1. Здравствуйте!
      Ольга в отпуске, поэтому я продолжу обсуждение.

      скажите, у Вас сейчас проблема в том, чтобы удалить документ Перенос данных?
      Вы его пометили на удаление?

      Иногда несмотря на пометку удаления, программа все равно подтягивает данные Переноса данных в отчетность. Тогда нужно либо совсем удалить документ через «удаление помеченных объектов».
      Или еще вариант: снять пометку с документа, и в нем удалить сначала все строки, а затем только пометить сам документ.

Комментарии закрыты