В отчетности за 1 квартал 2023 года не идет КС по 6 НДФЛ. Подскажите пожалуйста как найти и исправить сумму расхождения
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Предлагаю исключить ошибку вычетов, описанную в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
Если дело не в этом, пожалуйста, напишите. Будем думать дальше:)
похоже дело не в заявлении, у нас в один месяц проводится 2 вида премий, и соответственно вычет применяется в одном из этих начислений тоже, к сожалению не могу понять как исправит сейчас данную ошибку
Если бы у нас сейчас был апрель, то есть закрыли зарплату за март, а начисление за апрель еще не сделали, то в таком случае рекомендовала сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель. В этом документе программа должна была исправить ошибку расчета.
Но как у нас уже сентябрь, то программа уже это перерасчет сделала. Поэтому если мы сейчас создадим документ Перерасчет ндфл за апрель, нам придется пересчитывать ндфл за все последующие месяца. В таком случае у нас изменятся суммы в своде/отражение зарплаты в бухучете. Не думаю, что такое позволительно.
Предлагаю проверить ндфл с нарастающим итогом на текущий момент — за 9 месяцев. Сформировать отчет 6 ндфл, проверить контрольные соотношения. Если сейчас все будет хорошо, тогда за 1 квартал отчет лучше исправить вручную: или изменить количество вычетов или или исправить исчисленный ндфл.
Спасибо за ответ. В 6-ндфл с нарастающим итогом на текущий момент КС выполняются. Попробуем ручную корректировку 1 квартала.