Ндфл за прошлый период

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Наводим порядок. Решили почистить данные по НДФЛ за прошлый период до переноса. Перенос был на 1 января 2019 года, при формировании отчета за 2017-2018 г выходят суммы. Можно их почистить? Регистр накопления на двух вкладках почистили, а сумма в отчет все равно попадает. Откуда она попадает? Ссылка на этот документ, но в нем пусто, что проверить еще? Откуда она может быть? До этого проверяли Контроль сроков уплаты НДФЛ за 2017-2018 гг., почистили регистр накопления «Расчет налогоплательщиков с бюджетов» и «Расчет налоговых агентов — расход» — все получилось, ушли суммы «Начальное сальдо», «К уплате» и «Уплачено».
А с отчетом Удержанный НДФЛ за прошлые периоды суммы есть, ссылка на документ есть, а документ пустой.
Подскажите как избавиться от сумм за прошлый период по НДФЛ

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте! Отчет «Удержанный НДФЛ» строится по данным двух регистров накопления «НДФЛ перечисленный» и «НДФЛ к перечислению». При переходе с другой программы документом «Перенос данных» были сделаны движения в эти регистры, поэтому они появляются в отчете.

  2. Это все понятно. Вопрос в том, как избавиться от сумм за прошлый период по НДФЛ

    1. Добрый день! Я правильно понимаю, что в двух регистрах накопления «НДФЛ перечисленный» и «НДФЛ к перечислению» этих сумм сейчас нет, но отчет их всё равно выводит?

  3. Совершенно верно. В переносе данных эти регистры почистили, вкладки пустые, а в отчете суммы все равно попадают.

  4. Приложение

    Здравствуйте! Необходимо проверить данные в самих регистрах, иногда такое бывает, что в документе данные удалились, а в регистре остались. Т.е. они в документе есть, но не видны.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать:
    e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛКПеречислению

    Далее нажать «Перейти»

    Для второго регистра:
    e1cib/list/РегистрНакопления.НДФЛПеречисленный

    Алгоритм построения отчета показан на сриншотах.

  5. Все равно суммы остаются при формировании отчета

  6. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты двух регистров «НДФЛ перечисленный» и «НДФЛ к перечислению» с отбором по периоду с 05.10.2017 по 05.10.2017 , как установить отбор по периоду можно посмотреть здесь — Отбор по периоду

  7. Прикрепила. В списке ссылается на документ, внутри открываю перенос данных, там этого человека нет в списке не на той, не на другой закладке, а из регистра и из отчета не выходит. Может какие-то поля скрыты?

  8. Здравствуйте! Посмотрела демобазу после перехода на ЗУП 3.1., ситуация аналогичная, это не ошибка. Программа в момент перегрузки данных из старой программы в новую формирует движения в регистрах «НДФЛ перечисленный» и «НДФЛ к перечислению», а регистратором ставит документ «Перенос данных». Т.е. этих регистров нет в самом документе «Перенос данных от 10.09.19», есть только ссылка на него. Просто так удалить движения из регистров «НДФЛ перечисленный» и «НДФЛ к перечислению», к сожалению, не получится, нужна специальная обработка.

  9. А то что они в отчет попадают, это тоже норма? Так все надо оставить, получается из ваших слов?

  10. Здравствуйте! Если сформировать отчет «Удержанный НДФЛ» за текущий период их там не будет? Нужно дополнительно сформировать отчет Сводная справка 2-НДФЛ за 2017-2018 и за 2021 на предмет пустой строки — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? и не удержанного, не перечисленного НДФЛ, если в отчете всё закрыто, исправлять ничего не нужно.

  11. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  12. За текущий период не выходят. В сводной справке 2 ндфл за 2017-2018 г. получается Исчислено меньше, чем удержано и перечислено. Перечислено больше чем удержано. Соответственно красным горит сумма с минусом в Осталось удержать и в Осталось выплатить. А за 2021 г наоборот удержано меньше чем исчислено. Перечислено больше чем удержано.

  13. Здравствуйте! В 2017-2018 годах нужно смотреть какая сумма верная. Если исчисленная, значит скорректировать две остальные, если исчисленная ошибочная — скорректировать её.
    Нужно сформировать Отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», месяц взаиморасчетов указываем год, второй период не указываем. Лучше отчет формировать с отбором по одному сотруднику, так будет видно в чём разница, возможно это переходящий НДФЛ. Также можно сформировать по этому же сотруднику отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», тут уже будет видно, что не так в разрезе документов.

  14. Какого сотрудника указывать непонятно. Сделала расшифровку по сотруднику. При указанном периоде взаиморасчетов красным выходит сумма исчисленного налога с минусом

  15. Здравствуйте! В ноябре 2017 программа похоже производит перерасчет по этому сотруднику. Либо вычет провели задним числом, ли в ведомости на выплату попали перерасчеты. Можно посмотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по данному сотруднику за ноябрь 2017, там будет видно какой документ дает перерасчет.

  16. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  17. В программе ведут учет с 2019 года.Никак не могли провести вычет задним числом,тем более 2017 годом

  18. Добрый день! В данном случае для выравнивания НДФЛ исчисленного — удержанного — перечисленного за 2017-2018 удобнее всего воспользоваться обработкой.
    Либо написать свою, либо скачать в Интернете.
    Здесь подойдёт обработка, которая выравнивает исчисленный — удержанный — перечисленный НДФЛ

Комментарии закрыты.