Добрый день. ЗУП 3.1.7
У нас при сверке и 6 НДФЛ с полным сводом вышли отличия:
1. В феврале сотрудник принес больничный за декабрь. Оклад был сторнирован. Но мы то годовую отчетность сдали. А это сторно корректирует доход по НДФЛ 2019 года. Придется сдавать уточненку. Мы бы этого не хотели. Как это можно исправить и отразить текущим периодом? Отчет 6 НДФЛ
2. Больничный в марте сторнировал начисления февраля и это сторно вышло больше чем сумма начисления по больничному. Выплатить мы больничный не смогли в марте, хотя дата выплаты в больничном стояла 25 марта. Затем при выплате ЗП эта разница подтянулась в ведомость. Но дата выплаты уже стояла 10 апреля. И весь доход по больничному был отнесен на апрель. Как это можно поравить?
Добрый день.
2. Уточните, почему Вы хотите перетащить больничный в март? Чтобы сблизить БУ и учет по НДФЛ? Но ведь фактической выплаты не было. Каким образом Вы хотите показать удержанный налог? Т.е. как должен быть заполнен блок строк раздела 2 формы 6-НДФЛ? Когда фактически был уплачен НДФЛ с этого БЛ? Тут конечно тоже опять приходим к вопросу об искажении информации в отчете((
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос еще актуален?
Добрый день. Да. Хотели уточнение задать. Но с отчетностью нет времени совсем пока.
В таком случае можно подать уточненку и в мае, после окончания аврала с текущей отчетностью. Сроки подачи корректирующих отчетов законодательство не ограничивает, а какой-либо прямой стыковки между отчетностью по НДФЛ за 2019 год и за 1 квартал не предусмотрено. Главное сильно не затягивать, чтобы сделат это раньше, чем нагрянет проверка 🙂 Хотя сейчас конечно, в плане проверок значительные послабления