Войти в кабинетДобрый день!
В январе 2022 года по сотруднику была начислена заработная плата. В феврале сотрудник сдал больничный, что с января был на больничном. Было 3 больничных. первый больничный пересчитал начисленную в январе зарплату (сторнировал), и учел все январем как сторно начисления по зп по
больничному листу. Два последующих больничных в части премии и надбавок сторно учел в феврале.
В прикрепленном файле подробный анализ НДФЛ, как больничный распределил суммы на январь и февраль.
То же самое со страховыми взносами.
Как можно исправить, чтобы все сторно было учтено январем? Это ошибка программы?
С уважением, Алена Попова
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Материалы по теме: видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование больничного в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за 1 квартал 2022 в 1С
Добрый день! Необходимо посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» почему программа сторно-начисление оставляет в феврале. Скорее всего это происходит по отдельным кодам доходов, по которым дата получения дохода соответствует дате выплаты.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Странно что первый больничный он все на январь поставил, не зависимо от начисления, а два остальных на февраль. В результате в расчете страховых взносов в Разделе 3 по сотруднику в 3.2.1 Сумма выплат и иных вознаграждений стоит с минусом в феврале, и положительная сумма в январе. И контрольное соотношение не проходит. Во вложении движения документа по регистру Учет доходов для исчисления страховых взносов. В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ то же самое.
Больничный 1 — сторно все ставит на январь.
Больничный 2 и 3 ставит премию, надбавки и РК на февраль с минусом.
Добрый день! Т.к. в справке 2-НДФЛ и в отчетах по страховым взносам не может быть отрицательной базы, необходимо сторно-доходы с февраля перенести в январь.
По НДФЛ можно использовать документ «Операция учета НДФЛ», пример можно посмотреть в пункте Пример 2. Перерасчет НДФЛ по причине ошибочного обложения НДФЛ по ссылке — Исправление ошибок в учете по НДФЛ
По страховым взносам для корректировки можно использовать документ «Операция учета взносов» или «Перерасчет страховых взносов» закладка «Сведения о доходах»
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.