Войти в кабинетДобрый день!
Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.10.378).
Сотруднику предоставляется вычет на детей в размере 2 800 рублей. В марте 2020 сотруднику начисляется больничный лист, который выплачивается вместе с зарплатой (дата выплаты в больничном устанавливаем 31.03.2020 для того, чтобы не применялся вычет за апрель). При выплате зарплаты за март 14.04.2020, дата получения дохода по больничному устанавливается 14.04, НДФЛ удержанный аналогично устанавливается по дате выплаты.
При формировании отчётности 6-НДФЛ в разделе 1 получается следующая картина:
Строка 020: 234 880,95
Строка 030: 8 400 (вычеты за 3 месяца по 2 800)
Строка 040: 29 806
Получается, что если мы будем проверять арифметику (234 880,95 — 8 400) * 0,13 = 29 443.
Это происходит из-за того, что вычет применяется к доходу по больничному листу, который был перенесён на апрель 2020.
С точки зрения формирования отчёта 6-НДФЛ — это корректное поведение конфигурации?
Если больничный будет в декабре и так же выплачиваться вместе с зарплатой, то в 2-НДФЛ будет ошибка.
Подскажите, что делать в таких ситуациях?
Здравствуйте! Программа сейчас плохо относится к изменению даты получения дохода. Лучше удалять вычет из расчета НДФЛ или начислять такие больничные в месяц выплаты. Сейчас же при выплате больничного программа переносит дату получения дохода на апрель, и при дальнейшем расчете НДФЛ применяет вычет, не регистрируя его в регистре предоставленных вычетов, отсюда разницы.