НДФЛ со сторно оплаты труда в больничном листе.

Вопрос задал Ольга Р.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Добрый день!
Ситуация такая: сотрудник в апреле принес больничный лист за март. Отсутствия не проводились. Документ больничный лист сторнирует оклад за март. Итоговая сумма дохода отрицательная. НДФЛ так же меньше нуля. Выплачиваем больничный вместе с зарплатой. Смотрим отчет «Анализ НДФЛ» по документам основаниям. Налог «Исчислено», «перечислено», «удержано» все верно, а вот положительный доход по больничному листу не попадает в столбец «Выплачено». И эта сумма не проходит по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
Есть ли вариант решения этой проблемы?
Скрины прилагаю.
ЗУП 3.1.10.309

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте! Мне кажется, что такое поведение программы само по себе не является ошибкой. Важнее здесь не то, что мы видим в отчете «Анализ НДФЛ», а то как это все ляжет в 6-НДФЛ. Колонка «Выплачено» заполняется по тем же данным, по которым заполняется 130 строка Раздела 2 6-НДФЛ. Если по документу не осталось сумм к выплате из-за перерасчета (отрицательный итог по документу), то по этому документу не формируется записей о выплате дохода и удержании налога в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ». Этот БЛ не будет отражен отдельным блоком строк в Разделе 2 6-НДФЛ. Ведь технически это БЛ у нас был зачтен в счет перерасчета. По нему не удерживался НДФЛ, вместо этого уменьшился  удержанный налог при ближайшей выплате (зачет). 657 рублей зачлись в счет НДФЛ с Отпуска № 00ЗК-000137 , это видно в регистре. Так это и отразится  в разделе 2 6-НДФЛ. И это будет корректно.

    Вариант обойти эту проблему: перед вводим больничного ввести документ Отсутствие с месяцем начисления Апрель за период больничного в Марте. Этот документ отсторнирует зарплату. Затем вводите Больничный лист, в котором уже не будет перерасчета за прошлый период, и в этом случае он в отчетность по НДФЛ ляжет полностью. И затем нужно пересчитать заработную плату за Апрель, чтобы учесть НДФЛ с перерасчета зарплаты за Май. Ну и Ведомость на выплату, тоже конечно же нужно перезаполнить.
    В этом случае зачет будет уже не в счет пособия, а в счет зарплаты за апрель.

    Предлагаю попробовать в копии переделать документы таким образом и посмотреть результат в отчете. Пишите, если будут вопросы.

Комментарии закрыты