НДФЛ смена ИФНС середина месяца.

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день. Предприятие сменило ИФНС в середине месяца март 2021 г . В конце месяца был сделан перерасчет Отпуска сотрудника. НДФЛ был сторнирован со старой ИФНС . Руками поправили НДФЛ пересчет и сторнирование по новой ИФНС. При расчете в следующем месяце отпуска НДФЛ не рассчитался .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, проблему.

    Тут есть нюансы. Обратите внимание, что мы не аудиторы, консультируем только по вопросам учета в ЗУП. Вы скорректировали только налог или полностью сторно? Произошло сторно и уменьшился и доход за прошлый период, мы не можем это сторно дохода показать по новой ИФНС — будет сумма с минусом. Т.е. если и переносить, то только исчисленный налог. Вы поправили прямо в документе Отпуск?
    Уточните, что имеется ввиду под «При расчете в следующем месяце отпуска НДФЛ не рассчитался». Покажите на скриншотах.

  2. Юля , полностью стрно и начисление провели по новой ИФНС в документом отпуск. В апреле сотрудник идёт в другой отпуск при расчёте НДФЛ не рассчитался.

    1. Здравствуйте! Прошу прощения за долгое ожидание ответа. Вы не приложили скриншоты. Приложите, пожалуйста, скриншоты документов (и исправления и нового отпуска). И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». НДФЛ мог не рассчитаться в текущем документе, если программа считает, что ранее был излишне исчислен налог. Хотя вряд ли именно «0» получился бы. Надеюсь, когда Вы приложите файлы, сможем по ним найти причину.

Добавить комментарий