Добрый день. Предприятие сменило ИФНС в середине месяца март 2021 г . В конце месяца был сделан перерасчет Отпуска сотрудника. НДФЛ был сторнирован со старой ИФНС . Руками поправили НДФЛ пересчет и сторнирование по новой ИФНС. При расчете в следующем месяце отпуска НДФЛ не рассчитался .
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, проблему.
Тут есть нюансы. Обратите внимание, что мы не аудиторы, консультируем только по вопросам учета в ЗУП. Вы скорректировали только налог или полностью сторно? Произошло сторно и уменьшился и доход за прошлый период, мы не можем это сторно дохода показать по новой ИФНС — будет сумма с минусом. Т.е. если и переносить, то только исчисленный налог. Вы поправили прямо в документе Отпуск?
Уточните, что имеется ввиду под «При расчете в следующем месяце отпуска НДФЛ не рассчитался». Покажите на скриншотах.
Юля , полностью стрно и начисление провели по новой ИФНС в документом отпуск. В апреле сотрудник идёт в другой отпуск при расчёте НДФЛ не рассчитался.
Здравствуйте! Прошу прощения за долгое ожидание ответа. Вы не приложили скриншоты. Приложите, пожалуйста, скриншоты документов (и исправления и нового отпуска). И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». НДФЛ мог не рассчитаться в текущем документе, если программа считает, что ранее был излишне исчислен налог. Хотя вряд ли именно «0» получился бы. Надеюсь, когда Вы приложите файлы, сможем по ним найти причину.