Добрый день! Работаю в ЗУПе редакция 3.1 (3.1.29.21). У нас у сотрудника в январе уже было превышение по доходам свыше 5 млн , но в совокупности по зарплате и дивидендам. Принято решение , что будем НДФЛ до выхода официальных разъяснений считать совокупно. Приходится НДФЛ править ручками, так как программа пытается все по 13 % пересчитать. Но вот что странно, почему -то программа не хочет видеть мою ручную правку по НДФЛ по этому сотруднику конкретно за окончательный расчет в январе ( Начисление зарплаты и взносов от 31.01.24) Скрин Анализа НДФЛ по датам выплаты ( там у сотрудника пропуск в начислении НДФЛ ) прикладываю, и ниже скрин, как отражено начисление НДФЛ в документе Начисления. С этим можно что-то сделать? Или остается ждать когда будет принято окончательное решение по НДФЛ и потом все отражать в соответствии с решением?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пока информации нет(
Программа так и будет пересчитывать((
«До появления разъяснений контролирующих органов суммы выплаченных дивидендов временно исключены из общей налоговой базы, в отношении которой применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 НК РФ.»
Можете добавить скрины с отбором только по сотруднику?
Добавьте еще Подробный анализ по сотруднику. Уточните пожалуйста, вы в ведомости правите НДФЛ? Доход не меняете?
Добрый день! У меня пока вопрос про то , что программа отказывается » видеть » начисленный НДФЛ от 31.01.24 ( выплата 09.02) Скрины прикладываю по сотруднику. В ведомости , в основном , не правлю НДФЛ ( в другой организации по этому же сотруднику правила, а в этой организации в ведомость само вроде нормально подтягивается), доход не меняю. НДФЛ правлю в документе Начисление зарплаты и взносов
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Анализ НДФЛ по документам основаниям
вот скрин ведомости от 09.02 по НДФЛ по сотруднику
НДФЛ по месяцам взаиморасчетов по сотруднику
НДФЛ по датам начисления дохода по сотруднику
Добавьте Подробный анализ Ндфл и по 15%, пожалуйста.
У вас изначально идет налог по 13%, потом дивиденды, вы принимаете решение править вручную налоги, но при этом оставляете 650 000 ? Но ведь налог по 13% уже есть перед этим? Значит должно быть не 650 000?
Если взять доход 11 243 153,74 1
1586 473 -то ваш удержанный верный, а вот исчисленный не верно 1 569 797 1
Если я правильно понимаю, как вы хотите считать.
Здравствуйте! Подробный анализ НДФЛ по сотруднику почему- то в программе формируется так , как я Вам прислала на скрине от 22.03.24 . Вот это меня и волнует . Почему так программа видит? При этом по этому же сотруднику , но в другой организации при формировании этого же отчета Программа видит мои ручные правки и в Подробный анализ по НДФЛ их подтягивает ( скрин приложу в следующем письме) Может что-то нужно добавить в настройках ? Скрин настроек прикладываю. Далее , изначально у меня идет НДФЛ по 13 % , но при достижении дохода по дивидендам 5 млн , программа сама ( на тот момент еще не было обновления считать доход раздельно) отсторнировала в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца НДФЛ по дивидендам и рассчитала НДФЛ совокупно ( скрин этого расчета по Документу Начисление пришлю в третьем письме). Поэтому НДФЛ по ставке 13% рассчитан верно , то есть в сумме 650 000 руб, а далее уже НДФЛ весь считаю по 15 % , но в следующих документах Начисления ставлю его руками. В четвертом письме приложу мой файл с моими расчетами и сносками по начислению в программе и как это отражено в ведомости. Этот файл я веду руками ( и сверяю с программой сама, но за основу был взят отчет Подробный анализ по НДФЛ )
Подробный анализ по НДФЛ по этому сотруднику но по другой организации ( настройки такие же ). Вот что странно…
Скрин расчета совокупного НДФЛ по дивидендам и зарплате и сторнирование в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца НДФЛ по дивидендам
Мой РУЧНОЙ файл с моими расчетами и сносками по начислению в программе и как это отражено в ведомости. То есть по факту отражение в программе и удержание НДФЛ совпадает , только не в программных отчетах….
Вот сейчас удалось сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику , и туда подтянулся и остальной НДФЛ . Здесь все-таки чуть более похоже на правду. Скрин прикладываю
Добрый день!
Смотрели сегодня ваш вопрос совместно с коллегами. Попробовали воспроизвести по вашим цифрам. Результат получается такой же(
Пробовали по категориям дохода Натуральный и Дивиденды пересчитывать отдельно в Перерасчете НДФЛ.
Чтобы в Начислении за первую половину оставить доход только по оплате труда. Ничего не получается(
Уточните, а во второй базе, тот же релиз, что и тут? Или там вы оставили старый релиз и не обновляетесь?
Добрый день! Вторая компания ведётся в этой же самой базе , второй базы у нас нет. Вот это и странно : по одной компании видит мои правки , а по другой — пропустила начисление за январь… .
Приложение
Добрый день!
Спасибо за уточнение.
«Пытали» нашу демо-базу, получилось каким то образом, чтобы доход отразился. Пока предположений только по корректировке НДФЛ.
Давайте попробуем по сотруднику, отменить исправления, затем правим обе суммы, в первой ссылке (добавила скрин)
Добрый день! Спасибо, попробую так сделать. Правильно ли я поняла , что отменить исправления по сотруднику только в том начислении , где сбой ( 25.01) , а не во всех начислениях? И потом просто опять нажимаю Заполнить , и вновь правлю руками этот Ндфл? Или кнопку Заполнить не нажимать?
Приложение
Добрый день!
Только не заполнить, а рассчитать сотрудника. То есть вначале выбираем -Отменить исправления по сотруднику (скрин), потом пересчитать сотрудника. И в первой строке правим НДФЛ и аванса и зарплаты.
Ага, хорошо, поняла. Спасибо!