Ндфл с превышения

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Запуталась, не знаю что делать.10 июля выплата зарплаты сотрудников за июнь.В начислении по июнь у сотрудника доход не превышает 2400 000тыс.руб. ,но у этого сотрудника в июле есть отпуск,который выплатили 09.07.2026г.,т.е раньше зарплаты. И в подробном анализе видно какая ситуация возникает. Что мне делать? При начислении аванса сумму НДФЛ отпуска ставит минусом и в итоге в ведомость автоматом попадает большая сумма.Помогите пожалуйста.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, в подробном анализе НДФЛ нет разбивки по ставка НДФЛ. Пожалуйста, выгрузите отчет с установленным флажком Суммы/после превышения. Посмотрим вместе как лучше исправить.
    На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

  2. Здравствуйте, Мила. Просто хочется понять проблему. Я в ручную в ведомости корректирую и всё ок. А автоматом не уменьшается.

  3. Доброе утро!
    Предполагаю, что могла случиться ситуация, когда отпуск рассчитан и выплачен до выплаты зарплаты за июнь. В документе «Отпуск» НДФЛ рассчитан по ставке 13%, в зарплате — 13% и 15%. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
    При следующем начислении, то есть в «Начислении аванса», программа исправила ошибку.
    Из-за исчисленного НДФЛ пошла проблема с удержанным. То, что получилось поправить вручную, а не автоматически по кнопке «Обновить», — это ничего страшного. Предлагаю убедиться окончательно, что всё в порядке, сформировав отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке «Настройки» сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок «По сотрудникам» прошу не ставить. Если пересортицы по документам-основаниям нет, то дальше ручные правки не будут влиять на учет.
    Чтобы вместе проверить, приложите, пожалуйста, отчет.

  4. Мила,здравствуйте. Вчера надо было уведомление сдавать мне и у меня по этому сотруднику НДФЛ с превышения не вставал. Расскажу ,что я сделала в ручную. Так как отпускные выдавлись 09.07.26 и вместе с отпускными переплаты нет,НДФЛ там остаётся 13%.Далее выдаётся зарплата 10.07.26 ,здесь я уже нашла сумму переплаты и разделила сумму НДФЛ на 13 и 15% в ручную,не кнопкой обновить.Все поправки сделала в одной ведомости, конечно немного некорректно кажется,но сумма вышла,где в дальнейшем отразится не знаю. Прикладываю файлы.

  5. К сожалению, в отчете подробный анализ ндфл не установлен флажок Сумму до/после превышения. Но если смотреть без разделения — грубых ошибок не видно.

  6. Мила,да вроде как ошибок нет. Но всё таки из за чего случилось так и почему ? Из за хронологии? последовательности? Я попробовала всё распровести и заново провести, всё равно правильно не встало.

  7. Теперь я тоже своими глазами убилась, что все хорошо. Спасибо! Перепроводить документы не стоит, тем более пересчитывать.

  8. Мила,спасибо большое!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ 15% Добрый день! При начислении зарплаты за июнь месяц(выплата в июле) у сотрудника произошло превышение базы по ставке 13%, но налог…
  2. Длительная командировка Добрый день! У сотрудника в мае была проведена длительная командировка с 11.05.26 по 13.06.26. Переключатель в документе в положении "Рассчитывать…
  3. Сумма налога излишне удержанная в 6-НДФЛ Добрый день. У нас ЗУП 3.1 (3.1.25.37). Скажите, пожалуйста, ошибочно начислили отпуск и его оплатили 16 июня, затем его сторнировали,…
  4. Вычеты по сотрудникам. НДФЛ. Идет расчет зарплаты. Расчет зарплаты после начисления обычно проверяют созданием общего документа по группе подразделений и анализируют результаты. Выявлены непонятные…

Статьи по этой теме

  1. В базу «Исполнительного листа» ошибочно попадает больничный за счет ФСС (ЗУП 3.1.18.46) В ЗУП зарегистрирована ошибка 10231794, когда в базу Исполнительного листа ошибочно попадает больничный за счет ФСС. Рассмотрим проявление ошибки и…
  2. Настройки, чтобы Надбавка в размере оклада не рассчитывалась, если у сотрудника отменен плановый вид расчета с показателем Оклад С 1 мая 2019 г. сотрудник Ежевикин В.И. принят на работу с окладом 25 000 руб.: С 1 июня 2019…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
  4. Каким месяцем в ЗУП 3.1 начислить переходящий больничный 2 июля по сотруднику поступил больничный лист, переходящий с июня на июль. Период болезни с 29 июня по 2 июля.…