Добрый день.
ЗУП 3.1.27.314
У сотрудника пошло превышение НДФЛ. Подробный анализ по НДФЛ чистый, а когда делаем проверку — заполняем месяц начисления после всех выплат — выходит сумма НДФЛ. Как исправить ситуацию, на что этто может повлиять. Файл прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот проверки. Посмотрим какая там сумма появляется.
По расчету налога всё верно.
Я вложила скриншот в приложенный файл. Когда после всех выплат за сентябрь ПОВТОРНО заполняю документ «Начисление зп» за сентябрь месяц. Посмотрите, скриншот там есть между двумя таблицами.
Спасибо за уточнение, нашла скриншот документа.
Скорее всего программа переопределяет дату получения дохода или место получения дохода у одной из сумм в ведомости от 14.10.24.
Можно попробовать провести данный документ, потом посмотреть в отчете, будет ли программа переносить сам доход.
Тогда уже по движениям в регистрах определим причину точнее.
Вы правы идет переопределение даты получения дохода. У сотрудника никаких кадровых изменений не было. Сделала новую ведомость на зп сентября, поэтому у нее другой номер (вытащила сотрудника отдельно). Как исправить ситуацию с переоределением даты дохода?
Это идет зачет аванса.
Правильно я понимаю, что у сотрудника зарплаты не было, только премия?
В этом случае нужно проверить расчет отчетом и сделать корректировку как показано в публикации — Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
Приложила новый файл. Распровела весь август по сотруднику. Оставила только авансы и начисление ЗП (в аванс превышения еще не было). Почему неправильно берется НДФЛ в начислении зп по этим авансам? Исправить вручную? Каукие цифры поставить?
Добрый день! Получается, что в аванс сотруднику начислено НДФЛ 5 979+ 8 223 = 14 202, а в зарплату 780+292+7150=8 222.
Но т.к. у нас в программе зачетная схема аванса, то для корректного учета в зарплату должно быть начислено как минимум 14 202 НДФЛ. Т.е. зарплата не должна быть меньше аванса.
Можно эти два аванса по сотруднику отменить, а вместо них провести два документа «Разовое начисление» на те же даты, где указать начисление «Аванс»(его нужно создать).
Далее в документе «Начисление зарплаты и взносов» за август 2024 исправить сумму начисления на оставшуюся, если она будет за вычетом аванса. Или совсем убрать.