Добрый день.Прошу проконсультировать.В сентябре 2023 у сотрудников удержан НДФЛ с дорогостоящих подарков.При предварительном формировании документа отражения удержанного НДФЛ в бухучете за период с 23.09 по 22.10.2023 сумма НДФЛ с подарков в документ не попала.А наверное должна была(я же удержала).Что делать,править руками?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для проверки НДФЛ перед отправкой уведомлений рекомендуется проверить по шагам:
Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления
Шаг 2. Поиск ошибок в НДФЛ при заполнении НДФЛ в Ведомостях – с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам
Шаг 3. Проверка сумм в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Подробно об этом рассказывается в статье: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году
Т.е. если кратко, то для начала в Вашем случае можно проверить как отразился исчисленный НДФЛ в документе Приз, подарок, как эта же сумма НДФЛ отразилась в ведомости на выплату (где, как раз отражается удержанный НДФЛ, который попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).
При этом можно обратить внимание на дату ведомости она должна быть с 23.09.2023 по 22.10.2023.
Приложите пожалуйста скриншот ведомости, где отражен НДФЛ с подарка с расшифровкой сумм НДФЛ и подробный анализ НДФЛ по сотруднику, а также уточните вы удерживали НДФЛ при выплате зарплаты?
Доброе утро!
Марина,я проанализировала все шаги вышеперечисленные,»залезла»в ведомость выплаты с расшифровкой НДФЛ,НДФЛ у меня удержан при выплате зарплаты.Проанализировала отражение удержанного НДФЛ в бухучете и отчетом удержанный НДФЛ -НДФЛ с подарков попал в отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Видимо, я вчера перепаниковала.Сегодня с утра по Вашим шагам проследила цепочку и нашла свой потерянный НДФЛ.
Вопрос можно «закрыть» Спасибо за помощь.
Бухэксперт Вы лучшие!!