Добрый день. Подарки сотрудникам оформляются и выдаются с датой 26 декабря 2022г. Аванс выплачивается расчетным методом 28.12.22. С аванса НДФЛ уплачивается до 31.12.22. С подарков готовы тоже оплатить НДФЛ, но как это отразить? В Справку 2-НДФЛ начисление подарков попадает, сумма НДФЛ с подарков встает как не удержанная потому как начисление и выплата ЗП за декабрь пройдет 12.01.23.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Декабрь 2022г. Подарки сотрудникам в НГ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с подарков детям сотрудников в натуральной форме Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58). В декабре детям сотрудников к новому году будут вручены сладкие подарки. Корректно…
- Как решить проблему НДФЛ с натурального дохода в авансе декабря 2022 (НДФЛ считаем перечисляем с аванса, ЗП в январе после 10) Добрый день. НДФЛ с натурального дохода не удерживается при выплате аванса. Натуральный доход (подарки) выдан 12.12.2022 Аванс выплачивается 23.12.2022. При…
- Не удерживается НДФЛ за декабрь в аванс января 2025 Добрый день В декабре 2024 годы были выданы подарки сотрудникам 20.12.2024. НДФЛ с них был удержан и перечислен до 25.12.2024…
- НДФЛ с аванса в 6-НДФЛ Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Аванс за декабрь выплатили 27 декабря с удержанием ндфл через документ "Начисление зп за первую половину…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Вручение подарков сотрудникам в 1С Видео: Нормативное регулирование Видео: НДФЛ с подарков в натуральной форме Видео: Приобретение подарков к Новому году в 1С:БП Видео: Выдача…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Здравствуйте!
Аванс выплачивается расчетным методом 28.12.22. С аванса НДФЛ уплачивается до 31.12.22.
Удержание проводится при выплате. В 2022 году нет обязанности удерживать НДФЛ при выплате аванса, однако мы рекомендуем это сделать. Так что либо удержание проводите 28.12, либо оно пройдет при выплате зарплаты 12.01. Посмотрите нашу статью: Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
Чтобы НДФЛ отразился как удержанный, нужно провести выплату зарплаты и справку формировать датой, не меньше, чем выплата зарплаты.
Все темы уже изучены. Спасибо. Выход нашла проведением технической ведомости с указанием сумм удержанного НДФЛ.
Здравствуйте! А суммы к выплате на НДФЛ с подарков уменьшили?
Подарки выдавались в натуральной форме.
Тем не менее НДФЛ нужно удержать при ближайшей выплате.
Физический смысл удержания налога — это уменьшение суммы к выплате. Если Вы просто отразили налог как удержанный, но сумму к выплате не уменьшили, то это не удержание. Это — недостоверная информация об удержании, которого на самом деле не произошло. 🙁