Добрый день . Можно задать вопрос к Клишевой Миле , задавали ей вопрос от 26.12.2023 Подарок по договору дарения НДФЛ.
Мила, сделали все настройки как вы показывали по подарку по договору дарения для учета НДФЛ. В отчетности по 6НДФЛ за 2023 год сумма подарка попала в строку 110 и составила 3331848,26, в тч по трудовым договорам строка 112 сумма составила 3299848,26 ( т.е. меньше на сумму денежных подарков). Будет ли это правильно , если так отправить отчетность, или лучше поправить вручную строку 112 на сумму 3331848,26? Скрин приложен
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки в ЗУП 3, при которых доходы попадают в 112 и 113 строки раздела 2 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) .
Мы с Вами как раз пропустили данную настройку в начислении, ее можно сейчас поправить в ЗУП — чтобы больше не повторилась ситуация. Прикладываю скриншот.
У нас есть два варианта: или перепровести документы начисления — Начисления прочих доходов, тогда у нас отчет 6- ндфл изменит свое заполнение. Или поправить вручную. Здесь какой вариант Вам больше нравится 🙂
Мила, спасибо. Подскажите у нас ЗУП версия 3.1(3.1.28.64) при формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам по сотруднику ( от бухэксперт от 10.10.2023 г) и отчет Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику колонки удержано всего и осталось перечислить НДФЛ теперь не заполняются, так и должно быть?
Пожалуйста:)
Да, для учета за 2024 год — это нормальное поведение программы. Прикладываю ссылку на публикацию об изменениях: Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) .
Мила, у меня вопрос по НДФЛ. В одном из ваших семинаров было сказано, что не нужно убирать корректировку выплаты. У меня вышла ситуация по сотруднику: Сотрудницы была выплачена зарплата за декабрь 2023 года-дата выплаты 14.01.2024 г. Аванс за декабрь было начислено 5886,66 , за вторую половину декабря было начислено 7716,68 и были применены вычеты на детей за январь 7200 ( выплата зп 14.01.2024 г.) НДФЛ к начислению и удержанию получился 67 руб. Вроде бы все правильно , но…У сотрудницы не было начисления за первую половину января ( дата выплаты аванса за январь 2024-29.01.2024 г.) т.к. у сотрудницы был больничный с 09 по 26 января. При начислении зарплаты за январь по этой сотруднице получилось к начислению 4249,41 и также вышла корректировка к выплате — налог к зачету/ возврату минус 67 руб. И вместо вычета по НДФЛ за февраль ( т.к. выплата зарплаты 14.02) должно быть 4249,41 ( всего ежемесячно вычетов у сотрудницы 7200) выходит суммам вычетов 4766,09 ( 4249,41 и плюсует налоговую базу для НДФЛ за январь 516,68 ) И во вкладке НДФЛ в начислении зарплаты и взносов выходит НДФЛ МИНУС 67. Если все провести так, то в анализе зарплаты и взносов выходит , что мы недоплатили 67 руб. Мы протестировали дальше и лишь в начислении зарплаты за февраль, которая будет 14.03.2024 вроде бы все встает на место. Теперь незнаем как быть: или убрать корректировку и исправить вручную вычет или оставить все так как выходит. Скрины прилагаем, подскажите что делать
Хотела бы обратить внимание, по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Корректировку убирать не надо, если все дальше выравнивается -то хорошо. Главное, что бы потом не оставалось сальдо после выплаты зарплаты. Если сальдо будет — тогда прошу новый вопрос со скриншотами
Благодарю за понимание:)
Спасибо за понимание!
я задам в новом вопросе, т.к. читала по ответам на вопросу, отвечают , что иногда лучше убрать, адресую тогда вам
Хорошо, приложите скриншот Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате), указав период отчет с даты приема на работу по февраль 2024 года.По кнопке Настройки прошу сделать отбор по нашему сотруднику.