НДФЛ с переплаты

Индивидуальную консультацию запросил Наталья О.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

ДОбрый день! В 1С ЗУП учет ведется с января 2023г (остатки переносила не я). У сотрудника имеется переплата на 01.01.2023г. (он нам должен). Январь был в отпуске б/с, в феврале уволился. В феврале есть начисленный НДФЛ. Начисления февраля полностью перекрыли переплату на начало года. При увольнении к выплате был ноль. То есть в 2023г. ведомостей на выплату нет. НДФЛ повис как неудержанный. Что сделали не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.
    Так как НДФЛ удерживается в ведомости, а по сотруднику выплат не было, поэтому завис налог. Нужно создать «техническую ведомость», т. е. создать отдельно ведомость на выплату, подтянуть сотрудника подбором и убрать отрицательную сумму к выплате. НДФЛ останется в ведомости.
    Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторно отпускных Добрый день. В феврале 2023г. уволился сотрудник, которому в декабре 2022г. был предоставлен отпуск авансом. В Увольнении сторнируются отпускные за…
  2. Как отразить в 6-НДФЛ за 2022г. перерасчет заработной платы за декабрь 2022 произведенного в январе 2023г. Добрый день! В январе 2023г. был сделан перерасчет заработной платы за декабрь 2022г. , по причине того, что отразили отсутствие…
  3. НДФЛ за 2022 год удержан в 2023 году Здравствуйте. Ситуация такая: в сентябре 2022 была начислена и выплачена мат.помощь (необлагаемая) двум сотрудникам. В декабре 2022 мат.помощь сторнировали (ошибочное…
  4. Ошибка при выплате зп, аванса, отпускных 1) в феврале 2023г. обнаружили ошибку, что зп за декабрь 2022г. выплачена не вся, соответственно ее выплатили в феврале 2022г.…

Статьи по этой теме

  1. Сторнирование доходов в учете НДФЛ Дата получения дохода при сторнировании доходов Сторно относится к первоначальной дате получения дохода: Например, при сторнировании зарплаты за январь, выплаченной…
  2. НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Что меняется Основное изменение — срок уплаты НДФЛ…
  3. В ЗУП 3.1 в отчетах по НДФЛ зависли остатки не перечисленного НДФЛ — что делать? Почему в отчетах по НДФЛ зависли остатки не перечисленного НДФЛ? Такое может произойти, если до обновления в Ведомости был сброшен…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…