Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться. Руководителю филиала был выдан займ от головной организации три года назад. Займ и проценты по нему отражены в Бухгалтерской программе. В ЗУПе документом Отражение НДФЛ внесена мат выгода и НДФЛ с нее. Причем налог не удержан, т.к. нет доходов для удержания. Планировалось в конце года передать в ФНС для удержания. В декабре у всех сотрудников пересчитана материальная выгода , сделаны соответствующие исправления. Как быть с мат.выгодой этого физического лица, как убрать ее , поскольку она не возникает при новом расчете, как исправить документ Отражение НДФЛ? Буду признательна за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с материальной выгоды в 2024 г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с мат выгоды по Займу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.217) Добрый день! У сотрудника оформлен займ, мат выгода облагалась…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу на приобретение квартиры Добрый день. 28.06.2024 года был выдан займ сотруднику для приобретения жилья. Так же сотрудник предоставил из ИФНС уведомление о праве…
- Перерасчет ндфл по мат выгоде за 2024 г добрый день, сотруднику в прошлом году выдали займ, с января считалась мат выгода по ставке 35 %, затем он принес…
- Перерасчет мат выгоды по договору займа Добрый день. Обнаружили, что в договоре займа в апреле 2024 г (и последующих изменениях договора) не поставили галку "Материальная выгода…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ Зарплата за декабрь 2025, выплаченная в январе 2026 Подробнее - в статье Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и…
- Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
- Должна ли мат. выгода по займу входить в облагаемую базу исполнительных листов? Пользователям необходимо включить в состав облагаемой базы исполнительных листов материальную выгоду по займам. Должна ли мат. выгода по займу входить…
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, доход по матвыгоде и Исчисленный НДФЛ Вы отражали документом Операция учета НДФЛ? При этом удержанный НДФЛ не отражали. Например, как рассказывается здесь: НДФЛ с материальной выгоды по займу уволенному работнику или стороннему физлицу
И теперь вопрос в том, как сторнировать Доход и НДФЛ, отраженный Операция учета НДФЛ и подать корректировку 6-НДФЛ?
Или все же иначе вносили доход и НДФЛ? Опишите пожалуйста подробнее.
Добрый день. Да, отражали именно так, документом Операция учета НДФЛ , только вкладка Удержано по всем ставкам не заполнена, а заполнена вкладка Передан в налоговый орган для удержания. И вопрос, как теперь сторнировать Доход и НДФЛ.
Здравствуйте!
В Вашем случае можно создать документ Операция учета НДФЛ и отразить в нем сумму дохода и исчисленного НДФЛ с минусом с указанием даты получения дохода, как в первоначальных документах. Это позволит сохранить в базе информацию о первоначальном начислении и сторнировании материальной выгоды. После заполнения корректирующих документов Операция учета НДФЛ с минусом, матвыгода и НДФЛ с нее не будут попадать в 6-НДФЛ.
Марина, здравствуйте. Поняла. Предполагала, что так, только про даты не понимала. Сделаю так. Благодарю, Вас.