Здравствуйте. Сотруднику выдали в октябре 2023г займ беспроцентный 100000. С середины октября он ушел на больничный (17.10.23) и находится на больничном (предварительно до 5.02.24г.). В 23г НДФЛ с мат.выгоды не исчислялся. А как быть в январе 2024г? Если заработная плата будет начисляться только за февраль 24г ( выплаты будут- аванс 20.02.24, а окончательный расчет 05.03.24г). Как правильно отразить в программе 1С ЗУП и в 1С БП. Прошу разъяснить алгоритм действий.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документах «Начисление зарплаты и взносов» с мат. выгоды будет рассчитываться НДФЛ. Он будет удерживаться в Ведомостях, когда у сотрудника появятся суммы к выплате. При выплате аванса программа не подтянет к удержанию НДФЛ, а вот при выплате зарплаты за февраль, должен подтянуться и НДФЛ с мат. выгоды за январь.
Если захотите при выплате аванса принудительно удержать НДФЛ с мат. выгоды, то можно воспользоваться ручными корректировками в Ведомости на аванс.
Как это сделать — описано в статье — Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника
Единственное там показано на примере документ «Доход в натуральной форме». Вам же нужно будет в колонках «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в качестве «Документа основания» указать «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2023 г.
Ольга, спасибо огромное за разъяснения.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂