Добрый день! Сотруднику выдан беспроцентный займ. После увольнения сотрудник продолжает погашать заём путем перечисления на расчетный счет организации. Нужно ли продолжать удерживать НДФЛ с мат выгоды и как отразить в 6-НДФЛ неудержанный налог?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с мат выгоды уволенного сотрудника
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Операцию учета НДФЛ провела, в приложении 6 -НДФЛ (бывш. 2-НДФЛ) автоматически не заполняется
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
После увольнения работника до полного погашения займа нужно ежемесячно вручную регистрировать документом Начисление зарплаты и взносов начисленные проценты и материальную выгоду по займу.
Когда уволенный работник будет фактически погашать долг по займу, то будем регистрировать его двумя документами:
• Погашение основного долга – документом Погашение займа
• Погашение %% по займу – документом Начисление зарплаты и взносов и Возврат сотрудником задолженности
Предлагаю посмотреть Случай 3. Удержание займа после увольнения в видео по ссылке Сотрудник с долгом по займу уволился — что делать в ЗУП 3.1 .
Перед заполнением 6-НДФЛ проверим дату подписи на Титульном листе. Она должна относиться к 2026 году. Именно на эту дату определяется остаток неудержанного НДФЛ в Разделе 2.
В документе Операция учета НДФЛ Вид дохода должен быть — Натуральный доход (основная налоговая база)
Проверим, что долг закрылся отчетом Подробный анализ НДФЛ
Прикладываю статью Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.