НДФЛ с мат выгоды

Вопрос задал Марина М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день.
Исчислили НДФЛ с мат выгоды, но налог не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Подскажите, пожалуйста, каким образом должен попасть НДФЛ в этот документ ?

Метки вопроса: Мат. выгода

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    В документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете ндфл попадает из документ Ведомость на выплату. В документе Начисление зарплат и взносов регистрируется исчисленный ндфл. В документе Ведомость на выплату — удержанный ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Уведомления по НДФЛ и уплата налога .

    1. Ведомости на выплату не будет. Получается удержанный налог можно отразить только через документ Перерасчет НДФЛ ?

  2. Документ Перерасчет ндфл тоже не будет регистрировать удержанный ндфл. Там происходит регистрация исчисленного ндфл
    А ндфл точно удержали? Уточните, пожалуйста, у Вас займ выдан физическому лицу или сотруднику?
    Если сотрудник: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате
    Можно разегистрировать удеражанный ндфл с помощью документ Операция учета ндфл. Это документ можно использовать и для сотрудника и для физического лица.Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Пример 4. Неудержанный НДФЛ

  3. Прошу прощения , не Перерасчет НДФЛ, а Операция учета НДФЛ.
    Займ выдан сотруднику и физ лицу

  4. Да, верно!
    Операция учета нам в данном случае поможет. Ссылку приложила на статью 🌸

Комментарии закрыты.