НДФЛ с компенсации за задержку расчета при увольнении

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день!
При использовании кейса по начислению НДФЛ с компенсации за задержку зп, не происходит расчета компенсации и удержания НДФЛ. Создавала пошагово как в образце. Единственное, ввела 2 док-та «данные для расчета зарплаты» — ввод ставки ЦБ РФ, т.к. ставка менялась: 17-18.09 — она была 8%, а 19.09-22.09 — 7,5%
Компенсация начисляется на невыплаченный расчет при увольнении, поэтому типовым документом начислить не получается.
Невыплаченная сумма — 180 090,74 (включает в себя зп за сент и компенс.за неисп.отпуск)
Расчет должен быть такой: 180 090,74*1/150*8%*2 = 192,10 и 180 090,74*1/150*7,5%= 360,18 руб, всего 192,10+360,18 = 552,28, ндфл 13% = 72 руб, на руки 552,28-72 = 480,28 руб
Помогите, пожалуйста, начислить компенсацию , удержать ндфл и начислить страх.взносы и чтоб всё это отразилось и в 6-ндфл и в рсв

Обсуждение (11)

  1. Добрый день! Если результат расчета 0, значит один из показателей в формуле СуммаКВыплате * СтавкаЦБРФ/100 * 1/150 * КалендарныеДни имеет нулевое значение. Первые два показателя отпадают, т.к. они заполнились в табличной части документа «Разовое начисление», остается показатель КалендарныеДни. Проверьте, пожалуйста, может выбрали похожий?

    Я обычно проверяю расчет так: удаляю из формулы один показатель, в данном случае это показатель КалендарныеДни, и смотрю, появится ли сумма, если появилась, проблема в нём.

    1
  2. Добрый день!
    Нашла ошибку в формуле. Но считает не правильно. Не умножает на календарные дни. Считает за один день
    Как это поправить? И я правильно понимаю, что надо 2 документа создать «разовое начисление», чтобы ставку верную учесть?

  3. Единственный момент, когда меняется формула начисления, само начисление нужно перевыбрать в документе «Разовое начисление», чтобы она рассчиталась по-новому.

    1
  4. Добрый день!
    А у меня никак не получается( не считает календарные дни
    календарные дни для формулы беру те, что есть в базе по умолчанию
    что может быть не так? прикрепляю скрины

  5. Попробуйте удалить из формулы всё, оставить только КалендарныеДни. После перевыберите начисление в документе «Разовое начисление». Если дни появятся, значить ошибка в показателе «СтавкаЦБРФ».

    1
  6. Оставила только Календарные дни и выбрала дни с 17.09 по 18.09 — результат — 1
    То есть дело именно в Календарных днях, почему-то как будто показатель не расчетный, а постоянный

  7. Я поняла почему
    Выбрала полностью сентябрь и поставилось 16 дней, ровно столько сколько человек отработал до увольнения. А после увольнения не считаются дни
    Интересно, а это можно как-то обойти?)

  8. Проверила, действительно, расчет прекращается после увольнения сотрудника. Хотя странно, на этот показатель не должны влиять кадровые изменений.
    Можно отменить проведение документа «Увольнение», произвести расчет разовых начислений и провести вновь.

    1

Добавить комментарий