Здравствуйте!
В декабре сотрудник был в командировке. Начисляем командировкой, выплата в межрасчетный период (платим в аванс отдельной ведомостью для удобства), удержание и перечисление НДФЛ после окончательного расчета в зарплату. В аванс 27.12 выплатили командировку, НДФЛ 1915 руб. удержан 12.01.23.
В 6НДФЛ в раздел 2 эта сумма попадает, а налог 1915 руб стоит как неудержанный. В справке 2 ндфл стоит так же.
Правильно ли я понимаю, что нужно удалить эту сумму из отчета, а внести в 6ндфл за 1 квартал 2023?
Автоматически же эта сумма не попадет в 1 кв 2023?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Данная сумма действительно должна попасть в 1 квартал 2023 года. Вы можете вручную это сделать . Можно использовать документ Операция учета ндфл. Можно попробовать в документе Командировка поставить дату получение дохода январь 2023 и перепровести документ
Затем проверить как будет отражена сумма по учету ндфл.
Прикладываю публикацию по документу Операция учета ндфл и другим документам: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.