НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Жанна Г. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Доброе утро! В зарплате за сентябрь доход сотрудника 2080.00 — это меньше чем вычеты на ребенка — 2800, программа поставила НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 94руб. , и вычеты показала полностью. Думаю в октябре все пересчитает, а как быть с 6НДФЛ, эта сумма где отразиться?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2018 г. с отбором по сотруднику

    1. Здравствуйте!
      Сейчас у Вас получается излишне удержанный НДФЛ. Если Вы сделаете возврат излишне удержанного НДФЛ, тогда данная сумма отразится в 6-НДФЛ в Разделе 1 в строке 090.
      Процедура возврата НДФЛ показана в видео — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета

      1. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, этот излишне удержанный НДФЛ я должна вернуть сотруднику или программа сама в октябре скорректирует эту сумму? Сотрудник продолжает работать, зарплата в октябре будет начислена.

        1. Здравствуйте!
          Согласно статье 231 НК РФ:

          «Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.»

          В этом случае следует использовать процедуру возврата НДФЛ через документ «Возврат НДФЛ».
          Однако на практике организации, если сотрудник продолжает работать, не производят возврата, а при очередной выплате причитающихся сумм сотруднику НДФЛ корректируется автоматически. Поэтому программа автоматически в октябре скорректирует удерживаемую сумму НДФЛ.
          Посмотрите какой из вариантов Вам больше подходит.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ и справка 2-НДФЛ Добрый день. Бухгалтер обнаружила что за 2017 год сотруднику при расчете заработной платы за декабрь были сняты все положенные стандартные…
  2. Стандартные вычеты по НДФЛ предоставляются хаотично Здравствуйте. Программа "Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.653)". При исчислении НДФЛ в документе "Начисление зарплаты и взносов"…
  3. Отмена вычетов в другой налоговой Добрый день. У сотрудника вычеты с января 2023. При начислении ЗП за январь вычеты были применена за Январь и Февраль…
  4. Заполнение формы 6-НДФЛ 2021 Вычеты на детей БОЛЬНИЧНЫЙ Добрый день! в мае и июне у сотрудника невыходы, в 30 июня сотрудник увольняется, начисление только компенсация за неисп. отпуск…

Статьи по этой теме

  1. Стандартные вычеты после увольнения (ЗУП 3.1.2) В версии 3.1.2 при увольнении сотрудника автоматически прекращается право на действующие стандартные вычеты. Вводить документ Отмена стандартных вычетов НДФЛ (Налоги…
  2. Как в 1С предоставить и продлить стандартный вычет на ребенка? Как в программе 1С 8.3 предоставить и продлить стандартный вычет по НДФЛ на ребенка? Налоговый вычет на ребенка — нормативное…
  3. Документ Заявление на вычеты по НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Организация может предоставлять…
  4. Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106) Ранее в ЗУП 3 при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ…