Здравствуйте. У нас следующая ситуация. Сотруднику 6 апреля был прощен заем. Соответственно начисляется доход в натуральной форме и НДФЛ с дохода. В ведомости на выплату заработной платы ставит отрицательную сумму и НДФЛ в полном объеме. Но мы можем удерживать не более 50% от доходов. Как настроить программу, чтобы удерживала не более 50% и НДФЛ в соответствии с выплатой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с дохода прощения долга
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомления по ЕНП Добрый день! Подскажите, пожалуйста, уведомление можно подавать в течении месяца на каждую оплату НДФЛ, или более поздние затрут информацию более…
- Как в 1С ЗУП отразить доход участника, вышедшего из общества, сформировать справку 2-НДФЛ и отчет 6 НДФЛ? Отражается ли в отчетности 6 НДФЛ и справке 2 НДФЛ доход ДСД, которой участник владел более 5лет? Какие КБК необходимо отразить в Уведомлении? Добрый день! Ситуация: В 2025 году при выходе из Общества участнику была выплачена ДСД в размере 43 000 000 руб.,…
- Как в 1С ЗУП отразить доход участника, вышедшего из общества, сформировать справку 2-НДФЛ и отчет 6 НДФЛ? Отражается ли в отчетности 6 НДФЛ и справке 2 НДФЛ доход ДСД, которой участник владел более 5лет? Какие КБК необходимо отразить в Уведомлении? Добрый день! Ситуация: В 2025 году при выходе из Общества участнику была выплачена ДСД в размере 43 000 000 руб.,…
- Переход к более высокой ставке НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы Здравствуйте. Если материальная выгода считается доходом и облагается ндфл, влияет ли она на переход к более высокой ставке НДФЛ в…
Статьи по этой теме
- Минфин подготовил изменения по КБК НДФЛ на 2025 год Источник: Приказ Минфина России от 13.11.2024 N 165н Информация для: работодателей С 2025 года будет действовать 5-ставочная прогрессивная шкала НДФЛ…
- 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Правила заполнения 6-НДФЛ и зарплата декабря Проверка 6-НДФЛ Неудержанный и…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников Перерасчет НДФЛ, если сотрудник потерял статус резидента…
- В ЗУП 3.1 поменяли порядок расчета НДФЛ, если есть дивиденды С 2024 года в ЗУП 3.1 срабатывал очень спорный порядок расчета НДФЛ, если у работника есть дивиденды. В документе Дивиденды…
Здравствуйте! В ЗУП 3.1 не реализовано автоматическое ограничения суммы удерживаемого НЛФЛ. Поэтому, если налог будет больше, чем сумма к выплате, в ведомость автоматически сотрудник не попадет. Его нужно будет подобрать и вручную скорректировать суммы к выплате и НДФЛ к перечислению.
Сначала исправляем сумму к выплате, проваливаемся в расшифровку суммы, там должно остаться три строки: одна строка с суммой начисленной зп (минус НДФЛ), вторая строка с минусом на сумму выплаченного аванса, третья строка с минусом на сумму НДФЛ, который мы удержим, то есть 50 % от суммы к выплате. Поясню на примере, оклад сотрудника 80000, НДФЛ 10400, аванс 34800, сумма к выплате-17400:
По НДФЛ — налог текущего месяца удерживаем полностью (на скриншоте НДФЛ за текущий месяц 5200, а не 10400, потому что еще 5200 было удержано в ведомости на аванс, то есть всю сумму налога исчисленную за текущий месяц мы удержали, это важно), налог прошлых периодов удерживаем в размере 50% выплаты, в нашем примере 17400.