НДФЛ с дивидендов в отчетности 6-НДФЛ

Вопрос задал Оксана Х. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 23.651. На предприятии в январе (24.01.23) и в марте (в период с 01 по 06) были перечисленны дивиденды. В программе это зафиксировано документами «Дивиденты». Ведомости не вводили. Факт перечисления регистрировали заполняя даты выплаты и даты перечисления налога. Формируем уведомления по удержанному НДФЛ. Суммы попадают в нужный период, но дата перечисления по налогу с дивидентов ставится на месяц больше чем нужно. Например с дивидендов выплаченных в марте срок перечисления в уведомление стоит 28.04.2023. При формирование отчета 6-НДФЛ за 1 квартал в отчет попадают данные по дивидендам перечисленным в январе, а вот по налогу удержанному при выплате дивидендов в начале марта данные в 1 квартал не попадают. Правильно ли мы понимаем что это ошибка и нужно подавать данные в отчет первого квартала?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.
    В разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 показываем доходы и НДФЛ с них выплаченные за период с 01.01.23 по 31.03.23. У вас дивиденды и за январь, и за март в этот интервал попадают по дате получения дохода.
    Подробнее можно посмотреть в видео 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С .

  2. Я то понимаю что они должны попадать. Вопрос в том что они попадают в раздел 2 (как доход, так и сумма исчисленного и удержанного налога), но не попадают в раздел 1. В него попадают данные только с выплат 24.01 в строку 022 (по второму сроку перечисления). А вот строка 023 остается пустой. Получается что это ошибка программы и надо писать в 1С? Для того чтобы данные попали в строку 023 нам пришлось все выплаты марта перенести на 28.02, тогда они нормально попали в отчет.

  3. Это явно ошибочное поведение программы.
    Если есть возможность можно написать разработчикам на v8@1c.ru с описанием ошибки.

Комментарии закрыты.