Добрый день! ЗУП КОРП 23.651. На предприятии в январе (24.01.23) и в марте (в период с 01 по 06) были перечисленны дивиденды. В программе это зафиксировано документами «Дивиденты». Ведомости не вводили. Факт перечисления регистрировали заполняя даты выплаты и даты перечисления налога. Формируем уведомления по удержанному НДФЛ. Суммы попадают в нужный период, но дата перечисления по налогу с дивидентов ставится на месяц больше чем нужно. Например с дивидендов выплаченных в марте срок перечисления в уведомление стоит 28.04.2023. При формирование отчета 6-НДФЛ за 1 квартал в отчет попадают данные по дивидендам перечисленным в январе, а вот по налогу удержанному при выплате дивидендов в начале марта данные в 1 квартал не попадают. Правильно ли мы понимаем что это ошибка и нужно подавать данные в отчет первого квартала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с дивидендов в отчетности 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата перечисления налога Здравствуйте! Считаем в марте сотруднику отпуск и компенсацию. В одном документе. Выплачиваем одной суммой тоже в марте 2019. Но сумма…
- Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ Добрый день. Сотруднику начислена и выплачена заработная плата за январь, удержан налог. В феврале пришло уведомление о праве на имущественный…
- Отражение ндфл с аванса за декабрь 2022 в отчете 6 ндфл Здравствуйте! Мы переделали отражение аванса за декабрь 2022 г, так что бы начисление попадало в отчет 6 ндфл за декабрь…
- 6 НДФЛ возврат НДФЛ Добрый день! Сторно в январе 2024 по доходу 2023 на 100 руб. Сделала операции по возврату налога сотруднику 100 руб..…
Статьи по этой теме
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность В статье рассмотрим нормативное регулирование дивидендов и расскажем, как оформить в 1С Бухгалтерия 3.0 начисление и выплату дивидендов. Вы узнаете:…
Здравствуйте.
В разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 показываем доходы и НДФЛ с них выплаченные за период с 01.01.23 по 31.03.23. У вас дивиденды и за январь, и за март в этот интервал попадают по дате получения дохода.
Подробнее можно посмотреть в видео 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С .
Я то понимаю что они должны попадать. Вопрос в том что они попадают в раздел 2 (как доход, так и сумма исчисленного и удержанного налога), но не попадают в раздел 1. В него попадают данные только с выплат 24.01 в строку 022 (по второму сроку перечисления). А вот строка 023 остается пустой. Получается что это ошибка программы и надо писать в 1С? Для того чтобы данные попали в строку 023 нам пришлось все выплаты марта перенести на 28.02, тогда они нормально попали в отчет.
Это явно ошибочное поведение программы.
Если есть возможность можно написать разработчикам на v8@1c.ru с описанием ошибки.